老师，现在发现24年12月工资少计提400顿，该怎么做账

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• #提问#老师生产企业有多条生产线，多个品种，企业核算成本通常采用移动加权平均还是全月平均法计算，公司原料月月有波动？

• 25年教材不是在收到已冲销的坏账时，新加了信用减值损失转回吗？

• 一季度缴纳了二千多的企业所得税，第四季度发现全年亏损十万，怎么处理？不想退税

• 24年12月份确认收入35万，但是年末发票未到，也没有做暂估。25年一季度确认收入1万，但是确认了成本15万（24年4季度的成本），这样可以吗？

• 老师，我们公司是小规模纳税人，供应链企业，我们的主营业务是向大学供应蔬菜和肉。今年1-3月的销项发票都还没开具的。预计在4月下旬开具。收入分为两部分，应收收入和免税收入。这几天要申报增值税一季度的季报。请问我需要分别在1月，2月， 3月做未开票收入吗？还是说，我就直接在3月合并做1-3月的未开票收入？申报1-3月的未开票收入？

• 老师您好，请问最新资产负债表上其他流动负债是指什么，需要填吗？能举例吗？（软件没法更新需要手调）

• 老师，营业外支出的赞助支出，汇算清缴需不需要填