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您好,老师,我现在想把24年做的这3个凭证里的前2个项目凭证更改到另外一个项目上,怎么修改呢,分录怎么做,然后最后一个凭证的收入不确认了,怎么冲呢,这个项目不做了

您好,老师,我现在想把24年做的这3个凭证里的前2个项目凭证更改到另外一个项目上,怎么修改呢,分录怎么做,然后最后一个凭证的收入不确认了,怎么冲呢,这个项目不做了
2025-04-12 22:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-12 22:58

前两个调整一下科目把工程施工-材料费,借方负数,转到想要放入的科目中

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快账用户8063 追问 2025-04-12 22:59

我用不用反结账到去年12月啊,具体分录怎么做,不会做

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齐红老师 解答 2025-04-12 23:13

能反结账的话,就反结账修改吧。 1-2的调整 借:工程施工-材料费(负数) 借:工程施工(想要的科目)(正数) 第三笔,反结账的方式 借:合同结算-收入结转 负数       贷:主营业务收入 负数 不反结账的方式 借:合同结算-收入结转 负数        贷:以前年度损益调整 负数 借:应交税费-应交所得税 金额*税率        贷:以前年度损益调整 正数 差额结转到未分配利润中 借:利润分配-未分配利润 差额        贷:以前年度损益调整  正数 反结账比较方便,不反结账的话汇算清缴时还需要调整收入数据,比较复杂,您根据需要选择适合的方式。

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快账用户8063 追问 2025-04-12 23:15

老师。那我如果反结账的话,影响我已经报的报表吗

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齐红老师 解答 2025-04-12 23:51

反结账后调整后,把第四季度的财报和财报年报更正一下就行,其他的不影响。

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同学你好 借进项税 贷待认证进项税额
2023-05-25
6月已认证的发票进项税额大于销项税,那你6月月末不需要结转进项税和销项税的 7月如果销项税大于进项税%2B留底进项税,就吧6、7月累计的进项税和销项一并结转就可以
2022-08-10
你好 ; 是的。转固定资产去 ; 比如在建工程转固定资产,首先必须所有的工程支出发票、工程验收记录、工程结算单(竣工结算单),需要强制检测安全性的固定资产(如压力管道、配电设备等)还必须取得相关主管部门的检查认定报告.以上单据齐全,就可以将在建工程结转为固定资产.
2022-04-21
你好!是新的凭证借贷不平吗
2020-12-08
截图你的分录看下的
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