请问下我23年开具的发票，对方没勾选也没抵扣，现在已经完工了，办理了结算，之前多开具的发票我开了红字发票，未申请退税，可以直接抵扣后期要交的增值税吗

这个抵扣的怎么账务处理呢 比如我要退1万，这个月要交3千，这个怎么做账务处理

不需要做账务处理的。月末正常结转未交增值税就行

这个未退税的要在申报表里填哪一栏呢，怎么在1月份申报的时候，多交的税款自动就填入表里了，怎么3月申报的时候就应纳税合计那里就是本月需要交的税款呢，我没有申请退税，还有8千多没有抵呀

你是小规模还是一般纳税人？

一般纳税人，你帮我看看这个表呢

把本期应交的税填在第28栏，扣除掉就行

这个期末未缴税额那一栏是抵了1697.99之后的余额啊，咋本期还补本期应交的税额呢

把本期应交的税1697.99填在第28栏，扣除掉就行

填在28栏，期末未缴数变成了期初未缴税额8430.93，期末应该是期初扣除1697.99之后的余额才对啊

现在需要把34栏变为0，看它后边的公式，只有减28栏，29栏不能填。

28栏不在32栏的计算公式里边，它们之间应该互不影响的

上期的期末的34栏就是-8430.39，我把这期的销项税额填在28栏的话，怎么32栏还是和上期-8430.39一样没变化呢