因对公账户已注销，2025.3月由个人牛丽退回2024.8.7日公司收到的款项10800元，，咋写会计分录？直接红冲2024年对应的分录？但是已经跨年了
你好，他退回的钱是他的借支还是什么？
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老师，晚上好，19年有个推广费，当时对方开具了专票我们认证了，有部分退款我们开具了红字信息表，收到对方开的销项负数开票，钱已退回公司账户，我这个月申报增值税是不是填写进项税额转出，会计分录怎样处理呢？
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十一、2019年12月31日，甲公司对应收丙公司的账款进行减值测试。应收账款余额合计为100万元，甲公司根据丙公司的资信情况确定应计提10万元坏账准备。2020年因丙公司发生严重火灾导致停产，甲公司无法在短时间内收回债务，经报批准后将30000元应收账款作为坏账转销。2020年末甲公司应收丙公司的账款余额为1200000元，经减值测试，估计甲公司可能发生的坏账损失为120000元。2021年4月20日，收到2009年已转销的坏账20000元，已存入银行。2021年末，丙公司已全面恢复正常经营，甲公司对应收丙公司的应收账款进行减值测试，确定应冲减1万元的坏账准备。根据上述业务，写出相应的会计分录。
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一员工去年7月末离职，但是8月养老扣了一直未退回，当时因为8月扣费是计提入账了的： 支付时：借：应付职工薪酬--社保 其他应收款 贷：银行存款 计提社保分录：借：管理费用 贷：应付职工薪酬--社保 直到2023.01月养老退回公司部分和个人部分回来，请问这个怎么账务处理啊，已经跨年了。
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老师，我们公司是做咨询服务的，3年前做了一个项目，完工后开了发票，但是对方一直没有付款，去年对方公司已经无法偿还债务，申请了破产注销，我们的款也没收回，发票对方也一直没有抵扣，我们今年就红冲了这一批发票。请问我开了负数发票，做账分录是冲今年的营业收入还是冲哪个科目，请教一下正确的分录怎么写
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2×22年2月25日，华夏公司购入一批原材料，材料已验收入库，但发票账单尚末到达企业。2月28日，发票账单仍未到达，对该批材料估价10800元入账。3月01日，红字冲销。3月05日，发票账单到达企业，增值税专用发票上注明的价款为10000元，增值税为1300元，以银行承兑汇票支付货款。（1）2月28日，暂估入账的会计分录为借（①），货(②）。（2）3月05日，收到增值税专用发票的会计分录为借（③），借（④），货1⑤）。注意：括号内只填写账户和金额（账户和金额之回不用空格，一个科目写一个填空，二级科目用短横线”-”，除应交税费写到三级，应付账款写到二级科目外，其他不用写明细科目）
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公司转给个人的工程款会计未备注，到个人银行卡后被监管了，如果像银行提交材料，多久可以正常使用？
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老师固定资产3月折旧完，3月还计提折旧吗折旧年限4年，3月份折旧月数48个月，已折旧月数48个月
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老师，我们做酒店的，在抖音平台有订房收入，抖音平台收取我们的佣金，给我们开了技术服务费的发票，请问这个技术服务费计入哪个会计科目？
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老师，我们是做酒店的，在抖音平台有订房收入，抖音平台收取我们的佣金，给我们开发票:技术服务费，请问这个技术服务费计入哪个会计科目？主营业务成本还是销售费用-服务费？计入哪个科目比较合适？
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你好，从代理记账公司接回来的账，之前没有录银行流水，需要把漏记的银行分录补上有好几年的，也需要补录进去，没有什么捷径
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我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马
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老师，公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了，累计折旧是3562.56净值是11437.44，今年3月卖出了5000元，我该怎么做分录老师写一下
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贷，应交税费-未交增值税，怎么冲平啊，因为是用留底抵减的滞纳金啊，
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老师，公司卖出二手车怎么写分录，车价合计是5000，购买时给计提的折旧，还没折旧完就卖出了，怎么做分录
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老师，股票发行，科创版是经上海证券交易所审核，并报经中国证监会批准。那主板和创业板是经哪个交易所审核
粤公网安备 44030002003870号
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退的货款
你好，你可以借现金，贷，以前年度损益调整。应交税费，应交增值税销项税额。
但是退到对公银行账户了
你好，你不是说公户已经注销了吗？
对方的对公账户注销了，所以对方用个人卡退回我们对公账户了
这样子的话是借银行存款。贷，以前年度损益调整。应交税费，应交增值税销项税额。
24.8月当时做的会计分录是 借 应付账款 贷 银行存款 那这个跨年退回货款了，且用对方个人退回的，咋写会计分录
你好， 你借银行存款，贷应付账款就可以了。
摘要咋写
你好，说到XX代付XX公司款项
你好，收到XX代付XX公司款项