所得税汇算清缴后，缴纳的所得税影响了当期未分配利润还需要调资产负债表1月份的期初数据不
不需要调资产负债表1月份的期初数据
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老师您好！今年4月汇算清缴交税后资产负债表的期初未分配利润加净利润不等于期末未分配利润，怎么办？当时计提时，借未分配利润，贷应交所得税，缴纳时借应交所得税，贷银行存款，是小企业准则的
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请教老师汇算清缴的问题，假如21年本年利润是50万，结转到未分配利润，累计未分配利润是250万，汇算清缴时纳税调增应纳税所得额是10万，需要补交所得税50*2.5%=1.25万，这补交的所得税就影响了未分配利润。可22年第1季度报表资产负债表的期初未分配利润已按250万申报，那到第二季度申报时，是否要修改资产负债表里的期初未分配利润为250-1.25=248.75万元呢？
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汇算清缴时，调表不调账，调表后影响了纳税额，进而影响了负债中未分配利润，不调账的话，负债表这个数起初期末就没有参考意义了吧
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老师企业所得税汇算清缴时补交了税款，导致现在资产负债表的未分配利润期末余额不等于年初数加利润表的未分配利润累计数需要怎么调整一下
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老师好，汇算清缴退回多缴纳的所得税，财务报表利润表和资产负债表的勾稽关系对不上了，未分配利润期末数不等于期初数+净利润，怎平报表
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对啊，我增值税也是3月所属期做账（4月申报啊）然后4月交税啊，那这个留底抵扣也是一样的啊，留底税欠分录做3月（4月申报啊）
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老师，这几个要怎么报呀
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老师，请问企业外购玉米芯粉后销售，是免增值税的么？是的话免税性质代码填什么？谢谢！
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老师，是1月所属期欠税（2月申报），2月所属期有留底（3月申报），然后3月办理了留底抵欠款，那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊，留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊（4月申报），不对吗？你怎么说分录做4月啊
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留底抵欠是3月份办理的，然后4月份申报3月的所属期，那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧，为什么要做到4月啊，老师
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法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
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老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
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老师，福利费不是不用计提了吗？我看你给学员发的，怎么还需要计提啊
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老师，留底抵欠填到3月所属期（4月申报），那会计分录是做到3月份吗，
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当期计提的盈余公积什么时候结转
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那么资产负债表未分配利润期初加本期的不等于期末余额了咋办
不用管，明年就不存在了
不知道对不对
若用了以前年度损益调整或未分配利润，是会导致关系不对的
那就在财务软件上把应交税费-所得税、所得税费用、利润分配都调一下
现在是要调成一致，还是？
是的老师还用不用让软件公司的人调整1月的资产负债表和利润表
不需要，也是自己导出报表，手动修改
如果不调整也可以对吗
是的，不调整也可以的