老师，一季度总共开票562199 税额：14289.94 其中，3个点的专票：433398.06 税额：13001.94 普票：128801 税额：1288.01 公司是小规模企业，这样的情况怎么做账呢？

你好同学，3%的专票就填在专具专票那一行，普票填在小微企业免税销售额那一行

2021-10-19

169860.84 填写2行等于1行，这个1%对应不含税销售额166672.82*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税” 这个普通发票填写10行，

2020-10-14

这种情况下，由于冲红导致本季度增值税报表销售额为负数是比较特殊的情况。首先，对于劳务派遣的差额计税业务，您需要按照规定计算销售额和应纳税额。对于开具的 1%点的普通发票业务，其销售额正常计算。但由于冲红了上季度的大额差额专票，导致本季度销售额为负数。在填写增值税报表时，如实填写销售额为负数的情况，并按照税务机关的要求进行申报和处理。通常，税务机关会对这种情况进行审核和核实，可能会要求您提供相关的证明材料，以确保业务的真实性和合规性。

2024-07-14

你好，这个普通发票还有免税的无票收入都不需要交的。

2023-01-06

你好1. 你小规模写10栏次 2. 你个体户小规模写11栏次 3. 你只开普票不超过45万写10栏次或者11栏次 4. 你开普票超过了45万写 1栏次和 1-3栏次里面的普票栏次去报。填写减免表 5. 开的专票写1-3栏次专票栏次和1栏次

2021-10-27