老师、我上个季度做了一笔残保金、缴纳残保金：借营业外支出——罚款支出、贷：库存现金。说是这个季度要调回来怎么调？
今天才1号，直接反结账更正凭证就行
-
Q
老师好，我10月份支付了一笔保证金，分录： 借：营业外支出 贷：银行存款 11月这个保证金又退回来了 我现在该怎么调整分录，调整的凭证里还用附原始凭证吗？
-
Q
老师，你好。我们公司2020年9月有一笔借款20000元，是个人。当时做的分录是，借：其他应收款—个人往来—A 20000 贷：银行存款 20000 现在已经确定收不回来了。可以这样做吗?摘要：A借款转无票支出 借：营业外支出—无票费用 20000 贷：其他应收款—个人往来-A 20000 营业外支出——无票费用的金额为汇算清缴时纳税调增的金额
-
Q
老师，小规模纳税人。上个季度做了一笔暂估入库，借库存商品45500，贷应付账款-暂估预付款45500，借主营业务成本45500贷库存商品45500。这样的业务这个季度怎么做了？是要调出来吗？
-
Q
老师您好，税局专管员问2017年两笔罚款和滞纳金，我自查了账是税费和社保延缴的罚款和滞纳金，现税局说这个企业所得税疑点要自查一下，并问1、是否在一般成本支出中反映？2、这个收税滞纳金是否属于罚没支出中按照规定经济合同规定支付的违约金、罚款？这个是什么意思？我们做的罚款和滞纳金科目都是在营业外支出下面的。请问我应该怎样去回答？谢谢
-
Q
2022年代账公司有笔分录，借:库存现金，贷:其他应付款，后于2023年9月发现无该笔现金，固冲销借:库存现金-20000，贷:其他应付款-20000，但现在公司主管说这么冲有做假账的嫌疑，但2023年的第三季度报表已无法修改，请问，我这个怎么调整回来原来的分录？现考虑公账付20000出去，再让他在回到现金里去，备用金上有很多他支出的缺口，该怎么做为好？
热门问答 更多>
-
老师，我们进设备同时人家增给我们的耗材是免费的，我们是一行正数一行负数开出去的，这可以不视同销售是吗？
-
老师你好，我问一下我们是小规模，然后给个人开普通发票的时候姓名和身份证号都是必须的吗？还是只开个姓名，就可以，因为这个客户不想提供身份证号。
-
外贸企业，现在有一批出口货物，对方说，是用人民币电汇给我们。可以这样操作吗？
-
13%增值税发票，发票总金额2万元，供应商要扣9个点，剩下多少元？
-
老师，我们是种植合作社的。上面拨的款，我们给他服务。服务项目我们也要出人工工资，买种子之类的他拨的这个款记什么科目？
-
老师，如果想注册一个商标，不知道想好的名字有没有被注册过，怎么查？
-
老师，24年的汇算清缴所得税额10元，做完后负债表中的年初余额需要调整吗？
-
教育培训费的专票可以抵扣吗
-
老师，想问一下企业所得税汇算清缴一年的，和马上要交的一季度的。这个是不是要先报2024年的，才能弥补以前年度亏损，不然是不是要多缴税。
-
老师，我该如何做 才能消除盈余公积
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我的账不平衡。准备1月份从新做呀。以前的就不要了可以吗
以前就是改凭证改的不平了
为啥不平呢？以前不是会计做账？
让我做呢。我刚开始做。不会就问人家们。上次有个本月金额。我给弄成本年累计金额了。做账软件就不对了。只能从弄
那么就要系统学习实操，实在没有基础建议还是不要做外账，因为风险很大的
买了软件。也没怎么学习。一直是有问题。就上来问问学堂老师
那个风险很大的。会计行业现在税务风险很大
嗯嗯明白、老师
不客气，祝你工作顺利。