若税局要求更正24年度的增值税,那就没办法 了
老师好,请问一下我们单位有两张进项发票,我勾选抵扣了,但是不符合抵扣的规定,我是不是只需要做一笔会计分录?把进项税额转出,报税的时候做一下进项税转出就可以。在勾选系统里,不需要再做什么处理对吗?
3月份进项票已抵扣,4月份进项税转出,5月份异常凭证转入,这张发票可以正常抵扣,会计分录怎么做,那么4月份做的进项税转出分录5月份还要结转未交增值税么
老师你好,24年一月进项票进行了抵扣,24年3月购货方发生销售折让,开具了一张红字发票给我单位,那这个月针对一张发票做账是不是要冲掉,税额做进项税转出,对吗
我们公司有2张进项发票,之前被税局通知说是异常凭证,让我们做了进项税额转出,现在又通知 我们说解除异常凭证了,那么,这2张进项发票,我们需要重新勾选吗?
老师好,请问22年做的进项税额抵扣,然后24年告知这张发票不能抵扣做了进项税额转出,然后在24年补交了增值税,企业所得税以及三项附加税,并且交了滞纳金。请问应该怎么记账?
本年利润和末分配利润,期末余额在借方,录入软件方向只有贷方,那么录入期初余额,是正数还是负数
借方设计费,待抵扣进项税,贷方银行,想问带抵扣进项税现金流量选哪个?
个体工商户开票出去,需要进项票的吗
鉴证咨询服务需要什么资质 才能开票?
老师,支付了一部分是法律顾问费用,但是已收到全额发票,会计分录怎么做
员工报销加油费的分录怎么做? 公司的车和员工的车分别是怎么做账?
老师好,单位员工工资卡冻结,需要提供什么资料转入别人卡中
小规模需要交印花税吗
老师,发票增额度前需要把增值税申报完吗
老师,我们在1月的时候做了一个股权转让。B公司的自然人股东将持有所有者权益30.28万1人有限责任公司的80%股权转给A公司。平价24.224万转让,A公司也是自己B公司股东的公司,所以24万并未实际给B公司股东。请问对于这个转让,A、B公司的帐务处理(B公司实收资本30万)
的确是要求更正24年的增值税报表,那改了之后先不缴纳,这月申报的时候多抵扣形成留抵退税,这样冲减做到不交税可行吗
估计不行。可与税局沟通下
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!