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老师，您帮我看一下这个表填的对吗

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2025-03-31 16:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-31 16:14

个人所得税：计税依据与开票金额一致，但税率计算结果和表中本期应纳税额不符；申报表计税依据与核定应纳税经营额差异大。增值税及附加税费：需结合当地起征点政策判断核定税额为 0、未达起征点判断是否正确

快账用户1234 追问 2025-03-31 16:27

啥意思，没看明白

齐红老师解答 2025-03-31 16:34

按核定的金额申报就可以

快账用户1234 追问 2025-03-31 16:35

核定是不是一个季度84000元，开票金额120198.02元，用120198.02-84000=36198.02*税率

齐红老师解答 2025-03-31 16:41

同学你好不是的就是开票的金额乘以税率如果开票金额小于核定金额就按核定的金额申报

快账用户1234 追问 2025-03-31 16:55

我们是不是核定一个季度84000元，超过核定了，但是之前的会计报的时候都是用开票金额—9万元，然后再*税率

齐红老师解答 2025-03-31 16:55

同学你好对的，是这样的

快账用户1234 追问 2025-03-31 16:56

老师，我不明白减的这个9万元是？为啥减的是9万元不是减的核定84000元

齐红老师解答 2025-03-31 17:00

那得看当地税局了我们这里不减

这个计税基础应该是原值减去折旧的金额。

2022-04-19

你这里的减免税是因为什么选的

2021-05-11

你好最后应交增值税应该是1882.94

2022-01-01

您好，图片不清晰，请简述问题

2023-01-13

那你这里如果说没有享受什么优惠的话，你这里填写没问题。

2022-05-13

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