老师，因为24年第四季度企业所得税申报时，费用申报多了，到底少交了税款，我现在更正所得申报申报表，回被交滞纳嘛，我应该怎么处理
汇电调增就可以 账上多做了吗
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老师，因为24年第四季度企业所得税申报时，费用申报多了，到底少交了税款，我现在更正所得申报申报表，回被交滞纳嘛，我应该怎么处理
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就是账上多做了
账上可以在今年红冲用利润分配未分配利润。
老师能写一下正确分录吗
老师能写一下正确分录吗
你好，当时你多做的时候怎么做的？
做的暂估，管理费用
借其他应付款贷利润分配，未分配利润。
老师如果是这样，我理解的是，这笔费用我交税了，但是我确没有得到递减利润，是啊
你好，你是抵扣了企业所得税，少交了税款，做这一步是红冲费用，要不你一直挂着其他应付款不是吗？你又没支付他
但是我汇算清缴的时候调增，这笔费用是不是相当于我就是没抵利润，汇算清缴时调增利润了，补缴了企业所得税，然后在我25年的账里面还要去冲，做了未分配利润的贷方，是不是相当于未分配利润增加了，有点转不过来了
你本来利润虚低，现在你不得调整一下，调整了之后增加你的利润 增加利润，未分配利润再贷方呀。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。