老师，汇算清缴研发费用要怎么填，香菇种植公司的，老板23年—24年都申报了科技型中小企业的，种植香菇就没有研发费用，但是不填又申报不了
你好，你如果实际上没有做研发就不用填。
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老师 我们公司19年取得高新技术企业证书后 研发费用一直没有归类细分过 每年企业所得税汇算清缴研发这块有的也没填 是按小微企业报的所得税 现在税务那边让更之前的报表把研发费用填上 可研发费用没有细分填写不了 像这种情况怎么处理
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Q
老师，公司在2022年认定为科技型中小企业，2023年没有评定科小，在报2022年汇算清缴的时候，税务认定不符合科技型中小企业，可是会计科目都是管理费用-研发费用，这个怎么办？要调账么？可以不用管么？
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你好 老师 我们23年预缴企业所得税申报的时候都享受了 研发费用扣除 到年底的时候老板说不享受了 做年报的时候研发费用我就没有扣除 这样税务打电话让我统一 把季度研发数据改成一致 但是我也做了汇算清缴 缴了80多的税 我该研发费用的话 缴税这块有没有影响
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Q
老师好，请问公司23年申请了科小企业，但是我们账务上没有设置辅助账，在汇算清缴的基础信息自动跳出来申请了科小，但是下面又没设置辅助账，表单又自动选择了研究费用的，我该怎么填合适呢
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老师你好，我们企业不是高企，但是有研发费用，在汇算清缴报表里面，不想也不能享受研发费用加计扣除，我应该怎么填写申报表？A107010和A107012我都填写了，就是怎么样才能体现我有研发费用，但是又不会享受加计扣除？
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不用填申报不得过老师，一直提示说没有选加计扣除的比例
你好，你能截图来看下吗？ 如果一定要选，你能不能填0
老师，我今天没上班，等哈我截图你帮忙看看好吗
你好，今天周末，老师不会一直在线。 如果老师没在，你可以待会直接截图重新提问，有其他老师在线的。
老师你帮忙看看，不填提交不了
224研发支出辅助账样式配录入数据， 你录入了数据就按这个数据填。 你先看你这张表上入了多少金额？
可以了老师，我把勾选☑️取消了，不会有问题吧，老板每年都搞科技型小企业，但是更本就没有
我没有申报这个表
你好，如果实际没有的话，你就不要勾选。