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老师好，请问公司23年申请了科小企业，但是我们账务上没有设置辅助账，在汇算清缴的基础信息自动跳出来申请了科小，但是下面又没设置辅助账，表单又自动选择了研究费用的，我该怎么填合适呢
2024-05-20 11:26
2024-05-20 11:35
1.了解科技型中小企业政策：首先，确保您了解科技型中小企业在税务和财务方面的相关政策，特别是关于研发费用的加计扣除、税收优惠等。 2.核实研发费用：虽然您没有设置专门的辅助账，但您应该能够根据公司实际发生的研发费用进行核算。这可能需要您回溯过去一段时间内的会计记录和凭证，来整理和计算出实际发生的研发费用金额。 3.手动整理研发费用：由于没有辅助账，您可能需要手动从日常账务中筛选出与研发活动相关的费用，如人员工资、材料费、设备折旧、外包费用等。 4.填写表单：在填写税务申报表或汇算清缴表时，根据整理出的研发费用数据，按照表格的要求进行填写。注意区分资本化和费用化的研发支出，确保数据的准确性。
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说实话，我们也没有研发费用，但是老板非要申请个科小，而且申请下来了，所以账务上实际没有
那你得做研发支出明细账
就是说我自己列一部分研究费用吗
22年我当时放弃了，然后去税务局填的资料，我们都是零售批发的商贸公司
那你这个没法做研发支出呀 没有研发呢
是的，我可以把基础信息表那边科小删掉吗
同学你好 这个可以的哦
好的，谢谢
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