只要董孝彬老师回答，其他老师不要回答，老师我们跟超市的供货商过了一边应付账款的，是为了以后好统计对吧？然后还有采购每天也在垫付货款，采购一来报销我就直接报了，但是没有过一边应付账款，采购人员需要过一遍吗

好的老师，然后还有一个供货商我们给他支付了1896的货款，但是他就是不愿开发票，然后商量好了累计拿货达到一定数他就一起开发票给我们，这个1896用应付账款先把账做起的话是不是这样写呀 借：应付帐款1896 贷：银行存款1896 但是库存没有体现出来

不行不行，没 有发票也要先暂估，如果这个货卖出了，我们都没有成本结转，另外库存商品和超市的也对不上 借：库存商品   贷：应付账款（摘要写未开票发票） 再写您上面的分录。下次来发票了，上面这个分录红冲，再根据发票写分录，

好的，还是老师厉害

嘻嘻，感谢您的偏爱

嘿嘿，老师采购在23号报销了牛肉货款680元，我也在23号做账了，然后今天又来报销这个牛肉的运费30元，这个怎么做账呀？

哦哦，得跟小伙子统一，这个本来牛肉是680%2B30=710的，如果小伙只入了680，肉已经卖了，也不能再入了，我们就记  销售费用-运输费用，有没有主营业务成本-运输费 这个科目，主营业务成本更合适，本来就是牛肉的成本，要进主营业务成本的

老师，小伙入的金额是480，哈哈，有点乱了

老师，牛肉680元和30元运费小伙都还没有入库，但是都已经报销了，还是分开时段报销的，我现在让小伙入库后怎么处理呀，要不就在本期冲销680元的分录重新做？

哦哦，那个入库单能冲或能改最好了，那让小伙入710嘛，我们也把这个运费入到库存商品里

好的老师，小伙刚才入库了，入的710块，老师就是我这里账务理不太清，唉，我应该要听老板的嘱咐的，先在收银系统对账进行再报销的，哈哈，老师我在23号做了一笔报销680元，然后今天又支付了30元的运费，老师现在怎么处理呀