要管理发票，现在要根据订单号匹配发票，我该怎么样找出哪些开票的没有出货，哪些出货了票没有开，哪些开票的找不到订单，哪些订单多开了。有没有什么大佬指点一下思路呀，以及这里面有什么勾稽关系呜

老师，我公司有很多的进项成本票都是水泥沥青排水管，开出销售也是这些，公司没有发生其他费用，只有工资，办公室也是老板的，要如何增加费用呢（有哪些，详细点），房租水电这些都是小数，每次开票都是几百万，很难降低成本影响营业利润，所以让老板找点费用，但又想不到可以有什么费用，请教老师了？

我现在来上班这里，会计还没到岗，我是出纳，先前堆积了很多的单子，需要报销的，有专票普票还有收据类，反正很乱一大堆，今天理这些原始单据都理忙了，会计电话上叫先现金登记日记账和银行存款日记账，我应该怎么区分？登记日记账是按单子的原始日期登记吧？3月份开始的太多了，是按原始单据发生日期单据逐笔登记吧，像开了专票普票的发票类，都开了公司名称的都算银行日记账吗？

老师好！新接了一家公司，之前会计是兼职的，成本票之前很多都没入账，付款要么计入成本，要么入预付，也有的供应商根本不开发票也给付款了，现在才把之前的票翻出来都不知道哪些付了哪些没付，一直以来的财报申报表都是自己捏的数字，导致现在财务软件里的财报数字和申报表财报数字差距很大，现在该从哪里入手？请老师指导下，谢谢！

我找了一家卖医疗器械设备的公司 这家公司没有人事财务新成立不久，账在代理公司那边到时候要拿回来。你说我到时候怎么开展工作，我就是以前出纳经验多一点，没单独做过全盘 在软件那里我应该看哪些最相关的

是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。