老师我是小微企业，填年报不知道错哪了

热门问答 更多>

• 预付账款的借方和应收账款的借方是同一个性质的，对吗？老师

• 应收账款的贷方是负数，就表示余额在借方，对吗？

• 想问一下前面会计把第四季度资产负债表的其他应收款做成负一仟多万，这笔款是老板娘转到公司的，做汇算清缴时要不要把资产负债表其他应收款负数改到其他应付款吗？调了的话需要改第四季度的报表吗？因第四季度企业所得税表上也填了资产总额，改报表后资产总额会变掉

• 老师，个人所得税申报的金额和报表的工资薪金不一样，企业汇算清缴时需要调吗

• 老师，你好，我们是车行4S店公司，我们员工来报销，帮客户垫付给厂家延保的钱。我们记账是借预付账款一1000。贷、银行存款1000.等我们把这笔钱开票做收入的时候，是货其他业务收入，借方是记什么？

• 老师利润率10个点是百分之十还是百分之0.1

• 退个税手续费，收入填写在汇算申报表的营业外收入么，在收入页面的营业外收入～政府补助还是其他里面申报

• 研发费用归集表15版和19版有什么不同？

• 老师好，前面4年代账公司做账，她不看工资表按记忆印象瞎计提工资，次月发工资分录里扣下员工社保个税数据也跟实际上交的是有点差异（她错乱填其它月份数据）。目前实际是公司肯定不欠社保局和个税的钱，只可能多交了，员工部分可能少扣下了。社保个税，她产生滞纳金，也有退款，公积金也去退款过，她自己都理不清楚了。我怎么处理，把账面跟实际情况整对？ 我们公司一直以来都是规规矩矩次月10号发上月工资，社保公积金是当月交当月，个税是次月交上月。账面应该有的余额数据就是当月工资表信息，应该是非常清楚的。。

• 老师公司从银行贷款3000万，结果业务没拓展开，资金没有使用，又把钱放银行买了理财，这种业务如何做账