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Q

老师我是小规模，月底我该怎么算企业所得税啊，不会汇算清缴

2025-03-25 18:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-03-25 18:57

你好，月底你按你利润表的利润总额来计算，小微企业乘以5%就行

快账用户1224 追问 2025-03-25 18:59

不是还有汇算清缴调增调减

齐红老师解答 2025-03-25 19:00

你好，汇算的话，建议你看学堂的汇算的课程。这个涉及很多表格。每个企业情况不同，填的也不同

快账用户1224 追问 2025-03-25 19:27

那我算这个所得税是结转损益以后算还是算了再去结转损益

齐红老师解答 2025-03-25 20:18

你好，先结转损益，然后计提，再次结转损益。

快账用户1224 追问 2025-03-25 20:42

要结转两次啊那不是会影响我报表吗

齐红老师解答 2025-03-25 21:01

不会的，因为计提的所得税需要结转

快账用户1224 追问 2025-03-25 21:20

相当于不结转损益无法算所得税

齐红老师解答 2025-03-25 23:01

您好，是的，就是这样的

你好，月底你按你利润表的利润总额来计算，小微企业乘以5%就行

2025-03-25

借利润分配，未分配利润贷应交税费企业所得税借应交税费企业所得税贷银行存款

2024-04-26

你好，借利润分配未分配利润贷，应交税费应交企业所得税，然后支付的时候，借，应交税费应交企业所得税贷，银行存款。

2024-07-11

借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润

2021-07-02

你好个人所得税（工资薪金）汇算清缴是在6.30日之前完成企业企业所得税汇算清缴是在5.31日之前完成

2020-08-22

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