老师好，公司之前卖给甲方的一个货品出现质量问题，把货退给我们了，我们要求供货方重新给发一个货品，但是需要我们再补点差价，我的问题是如果这个货品的原价加补差价格大于我们之前卖给甲方的价格，需要怎么处理，如果不处理是否存在纳税风险？
你好，也就是你现在这个是亏损了是吗？你建议放到管理费用里面吧，不要放到主营业务成本。如果放到了主营业务成本，容易 被查账
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请问老师，我们公司发了一批货给其他公司没有收钱，其他公司卖出去了才给我们钱，我们做账用发出商品-\'xx产品，那么是不是需要用辅助表格在统计是发给哪个企业数量价格多少比较好呢，，，，还是说老师有更好的方法呢
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老师，我们供货给下游，发货时把发票都开出来了，按照合同约定对方应3个月内给我们付款，但是过了3个月还没付款，我们按照合同约定计算了违约金，开具了收据，对方把钱都打过来了，但是现在对方要求我们开具增值税专用发票，说违约金属于价外税，并且要求我们把之前的发票作废，把违约金融到货款价格里？想问一下他这样要求合理吗？
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我们公司是一般纳税人的生产型企业，有客户买我们公司的货，价格是不含税的价格，不要发票，有些可能是当时买货时不要发票，后来又要发票，针对于之前不开票的客户后来又要发票，我们如果给他收开票的税点，还有就是我们在供应商那买货，有时也不要票，但后来因为进项发票不足，也需要进项票，但供应商会找我们单独收税点，我们给税点大概几个点合适。还有就是如果我们给客户开发票，收几个税点合适，这个怎么算
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老师你好，我是百货公司会计，比如我们进一个商品5元，我计在途物资，但是我们进货的时候供货商要给我们这个商品打折每次折扣都不一样，我们这个商品入库定价就是一开始商家给我们的价格比如6元（没有扣他给我们的折扣，因为每次折扣都不一样），我在做凭证的时候这个商品就差1元钱，这个问题怎么处理呢？
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老师好，我公司之前销售给一家公司的货品，是我们先送货，我们每个月按照这家公司提供的他们的销售清单，给他们开供货发票，现在他们要把没有销售的货品退回给我们，但是退货的型号和数量与我们公司的库存型号和数量不一致，请问老师有什么办法能够从我们账面上处理呢
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老师：商贸业公司自用自己进回来的货，数量少了。这个在收发存汇总表里边做销售出库单？还是做其他出库单？
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劳务公司是成本多一些还是管理费用多一些
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老师，我想问一下，我们公司做了高新企业的研发费用，年度审计说我们人工成本太少，需要把研发费用分10w元到主营业务成本中。我分录是这么做的： 原来的：借：研发支出-费用化支出 10w 应付职工薪酬 10w 月底结转 借：管理费用-研发费用-10w 研发支出-费用化支出 10w 修改后：借：主营业务成本-人工成本10w 贷：管理费用-研发费用 10w 我感觉这个分录修改错了，但是不知道正确分录应该怎么修改，麻烦老师帮我看一下，谢谢
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老师，22年借的长期借款，以前的会计做账做到23年9月份，后面没做账，长期借款225000元 等我来接手是24年5月份，也不知道有这笔借款，因为上个会计走没做交接，还款金额也没走银行流水，从法人私账还的 现在25年这笔款项已还清，账上还挂着225000元，银行只开一笔一万多的普票过来，但是跟还款的金额对不上。 这样怎么做会计处理？怎么写分录？
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请问老师:收到汇算清缴所得税退款后的会计分录中的利润分配-未分配利润，如何在试算平衡表中清零
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老师好，就是把补差的价格放到管理费用吗？但是供货方说他们开票就是再开一件这个货品，管理费用放到哪个二级科目合适呢？
对的是的，二级科目可以写其他
收到，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
请问这个补价开回来的发票进项税额可以抵扣吗？还是干脆让开个普票最好呢？
你好可以的 可以抵扣增值税
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。