对公走账，公司对公司，公司不要对个人，要求采购不要找个体户合租怎么发好呢
你好，你是要写个通知吗？
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我们公司个体户小规模纳税人，我们跟一个一般纳税人公司采购油，要求他们开发票，那边的公司说开发票要两方都是一般纳税人走对公账户才能开，要怎么样才能跟对方要到发票？
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采购人员给A公司从B公司采买7000多元的货，个人支付；要求B公司开电子普票，可以要求从对公户付款吗；不从对公户付款用个人卡支付这个么大金额的可以开发票吗
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老师，我们公司收款账户要变更，和对方签合同的单位不一样，对方要求开一个对公账户变更函，那么最后公司盖章是盖哪一个公司的公账呢？
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个体户开发票给对方，对方要求走账，可是个体户没有对公账户，发票上面也没有银行账号，那怎么走账呢？
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个体户开发票给对方，对方要求走账，可是个体户没有对公账户，发票上面也没有银行账号，那怎么走账呢？
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甲企业在2021年12月10日销售一批商品，增值税专用发票上注明售价50000元，税款6500元，款项尚未收到。要求：（1）编制甲企业实现销售收入时的会计分录。（2）若买方2021年12月25日支付货款，编制收到货款时的会计分录。（3）若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款，试编制该会计分录。
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甲企业在2021年12月10日销售一批商品，增值税专用发票上注明售价50000元，税款6500元，款项尚未收到。要求：（1）编制甲企业实现销售收入时的会计分录。（2）若买方2021年12月25日支付货款，编制收到货款时的会计分录。（3）若买方2022年1月10日以一张面值为56500元、年利率为6%、期限为4个月的商业承兑汇票抵偿该到期无力支付的货款，试编制该会计分录。
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找宋生老师，接着上次问，800元也应该包含在成本中
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汇算清缴时候，A105000纳税调整项目明细表：业务招待费里“账载金额”是直接获取的，那税收金额是否需要直接按照开票千分之五填写？
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是不是在做工商年报时，没有任何业务，直接填0还是
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老师这个租车费分录怎么做 借管理费用 贷银行存款 中间的税科目和金额怎么写 还有个城建税要体现出来吗？
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你好，我想要咨询一下，关于小红书平台销售，对于客户要求开票的我们会开给客户，现在就是小红书每月扣除佣金之后返款到账户的，那么这个进账要不要开票给小红书，或者说其实进账的金额扣除开给客户的金额，再开给小红书，但是小红书平台重来不问我们要发票的
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老师 我们公司是机械设备出租的公司 要卖二手设备 需要缴纳什么税 怎么开发票
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我们公司是一般纳税人，收到其他公司开的费用专票，但是对方未填写我司电话，可以用吗
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老师您好！ 1.请问一下4月份取得的进项专票，3月份可以抵税？ 2.个人所得税的汇算清缴必须本人做还是单位做也可以的？
粤公网安备 44030002003870号
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是的。就口头发出就好了
你好各位同事： 为优化财务管理，自即日起，公司采购合作仅限公司对公走账，不再与个体户合作。请各部门在采购时务必选择公司主体作为合作伙伴，确保交易合规，避免财务风险。感谢大家配合！ [公司名称] [通知日期]
公司没人做财务规章制度，每次都是挤牙膏发出、这样好吗？老师。哪里有什么规章制度参考
你可以在学堂下载。
公司没人做财务规章制度，每次都是挤牙膏发出、这样好吗？老师 。比如有个供应商是个体户 ，我说可以对公转个人户，全盘老会计很少接触，听了也怕怕的。老板娘是出纳，她说从来没有公转私户。给我结果是坚决公户不对私户。最后我只能没话说了
公司的制度看老板的要求。 其实公户转对私也是可以转的，要看具体是有什么业务。
关键老板也没说，遇到问题才说可以或不可以
你好，你留一个记录在这里，下次就有规范了。
小公司很多都是这样子的。
搞的我很被动。不知道她以为我们会计不专业
你好，这小企业有的时候是没办法的。得要看老板的意思，就算你有制度，老板他也不一定听你的。
那我要不要跟她说下我的想法或者给她参考也行。然后附带一句公司的制度看老板的要求
你好，可以的。这样挺好的
当然能对公转是对好的
你好，是的，这样子肯定是最规范的。
老师可以帮我梳理一下语句吗？就怕老板想太多
现在是想要跟他讲什么？
1、公司没有相关财务制度我不知道公司：对公走账，公司对公司，公司对个人不行。我的结果是正常业务是可以公户转私户的 2、当对账单提供到我司这一刻起，我司是可以提前扣除供应商负数退货款，也不需要通知供应商，之前她说有负数要提前扣掉，今天又说付款申请单没附相关负数资料 3、有很多账务上的处理，按我专业角度，只要合法合理是可以的。但是老板说这样做不行。 那当然按标准去做最好。但是有时候她说行就行，不行就不行
尊敬的老板： 您好！我想和您沟通一下近期工作中的几个疑问，希望能得到您的指导。 目前公司没有明确的财务制度，这让我在处理对公走账时有些困惑。我了解到正常业务下，公户转私户是可行的，但公司没有相关规定，我担心操作不当会带来风险。 关于供应商对账单，之前您提到有负数要提前扣款，但今天又提到付款申请单缺少相关资料。我不太清楚该如何平衡这两点要求，希望您能给我一些具体的指示。 在账务处理上，我从专业角度认为有些操作是合法合理的，但您之前表示不行。我理解按标准执行最好，但有时候您的指示似乎比较灵活。我希望能更明确地了解您的想法，以便更好地执行。 感谢您的理解和支持，期待您的回复！