Q
这个凭证是不是做错了
2025-03-24 18:18
2025-03-24 18:24
您好，是哪个，拍我看下吧
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老师，这个凭证做错了，这样改，对不对？
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这个凭证
圈起来的上面是可抵扣，下面是销项合计
那个借方的未交436.73是前面的留底税额吧
这是科目余额表
是二月份增值税进项、销项转出后的差额
这个是前面进大于销的留底，这个分录是对的
前面是这个凭证，我卡在哪里了，怎么理解不了
这个发错了
是这个凭证
是哪个凭证理解不了了
第一个凭证，发您的
上面这个科目余额表才是对的
那个就是进大于销，有留底
我理解进大于销，我不理解后面为什么写的是应交税费-未交增值税贷方8932.65
这个转没有交的，要转到未交里面去
增值税年末结转的会计分录包括以下几个步骤： 结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税