老师，麻烦问一下，我们公司是商贸企业销售一些农产品，比如说猪肉，鸡肉什么的，都是法人私底下转给个体户的，那收到个体户给我们开来的发票，我借库存商品贷应付账款，借应付账款贷其他应付款-老板这样可以不？因为我们回款特别慢，账上确实也没钱
您好，这个的话是可以的，这样做分录没问题
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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老师，有这样个问题，我们是建筑业，营改增之前收到的甲方的工程款后，在对公户里又转到我们老板的个人账户，分录是借：其它应付款—借款 贷：银行存款 但是这些钱转到老板个人账户，因为不懂用来老板买材料和付人工费，这些费用就直接给了材料商和供货商了，关键是他不懂，所以其它应付款一栏中出现了付时， 老师您看我这种情况我怎么办
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老师，你好。我们是一般纳税人，零售批发行业。很多时候，货已经收到了，但发票有没有开回来，但商品当月就卖出去了。所以到月底发票还没回来，就暂估这些商品的价值。到发票回来时就把这笔预估数冲红。现在就出现了一个问题，例如8月的预估凭证是这样的 借：库存商品5000 贷：应付账款—暂估价5000 这暂估了的商品当月就销售出去并结转到了成本里 借：主营业务成本5000 贷：库存商品5000 到下个月发票回来时 借：库存商品-5000 贷：应付账款—暂估价-5000 借：库存商品 6000 贷：应付账款6000 这样对冲后，发现账上的库存商品与库存表上的库存数对不上，请问一下是什么原因？
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老师，我们是小规模个人独资公司，也算是贸易公司，有时候给学校做一些航天课程服务，但是需要与别的教育公司合作，比如请他们老师，用到他们教材 设备器材等，比如以下， 课程服务费支出: 1.收到发票，账也同时转了 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 月底结转成本: 借 主营业务成本 贷 劳务成本====》帮忙看一下这些分录是否可以有没有问题 2.如果是法人垫付款: 当月收到发票入账: 借 劳务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 其他应付款_本人 次月报销给本人时: 借 其他应付款_本人 贷银行存款或库存现金===》帮忙看下这样做可以吗？ 月底结转成本: 借主营业务成本 贷 劳务成本 以上可以吗？ 另外，有时候是通过微信直接支付只有微信付款凭证可以跟第2个一样入账吗？
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老师您好， 我们是小规模出口贸易企业，购买产品时因为对方不能开票。所以是老板垫付的货款。入账是做: 借:库存商品 贷:其他应付款-老板 我们出口也没有发票，是通过一达通代理报关。美元先转到一达通，然后我们再直接从一达通提现出来。入账: 借:银行存款 贷:其他应收款-一达通 那么结转成本该如何结转？
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老师，折扣，九折商品怎么做账？谢谢
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老师，这样就会造成其他应付款过大，这个该怎么处理呀？
我们只有账上有钱的时候才能还给老板，但是现在账上没有钱就得先挂着，这样会不会风险很大呀？
您好，其他应付款，后期可以转实收资本，这个
老师，这个是不是所谓的债转股啊？我没弄过这样的
嗯对，这个就是债转股
那就直接借其他应付款贷实收资本，然后这个实收资本交印花税就可以吗？
对，理解的是没错的
那老师，我们是商贸企业，主要销售一些农产品，比如鸡蛋菜什么的，都是一进一出，这样不设库存明细账可以吗？
不行，需要设置的这个
哦，好的，谢谢老师，那老师其他应付款转实收资本，这个也可以分批次转是吧？如欠老板钱多的话，我可以分批次转点，直到实收资本够了，这样也可以是吧？没弄过这个债转股，不太明白，麻烦老师了
对，一般一次转分批都可以