演示账套

老师，有这样个问题，我们是建筑业，营改增之前收到的甲方的工程款后，在对公户里又转到我们老板的个人账户，分录是借：其它应付款—借款贷：银行存款但是这些钱转到老板个人账户，因为不懂用来老板买材料和付人工费，这些费用就直接给了材料商和供货商了，关键是他不懂，所以其它应付款一栏中出现了付时，老师您看我这种情况我怎么办

2020-12-20 14:30

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-12-20 14:31

你买来的材料怎么做的

快账用户5261 追问 2020-12-20 15:32

账上就没有，它分了内外两套账

快账用户5261 追问 2020-12-20 15:32

这是外账，买材料都没有发票，所以都计入内账了，外账都还挂着呢

齐红老师解答 2020-12-20 15:36

需要做账借原材料贷其他应付款

快账用户5261 追问 2020-12-20 15:46

能这样做吗？原材料只能挂账了，用到哪去，工程是2015年的，早就结束了

齐红老师解答 2020-12-20 15:59

你好你们做了收入的吗成本则本作的

快账用户5261 追问 2020-12-20 17:58

嗯嗯，我调好了，但是我调完帐以后发现，我的资产负债表的资产总额原来是5400万，现在是2600多万了，之前应付账款5000多万，其它应付款是-1600多万，差距这么大没事吧

齐红老师解答 2020-12-20 18:03

没有关系符合你实际就可以

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