老师：我们有个公司，去年12月份开了400万的票，当时没成本，做了暂估。今年一月份红冲了这笔400万的发票，与之对应的暂估成本是怎么处理呢？红冲今年还是去年的成本。
做了暂估的成本，你需要红冲暂估的成本 收入冲的是以前年度损益调整还是主营业务收入，根据这个来判断你的成本怎么做
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去年暂估的成本票，今年5月之前来的，那我冲销了去年的暂估，正确的票是做在今年实际收到票的月份里吗？怎么处理
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老师您好，我们是小规模纳税人，今年12月份开的发票150万元，成本发票在明年1月份开过来，我可以先暂估成本对吧，等发票到了再红冲
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老师，我们去年年底暂估了一笔成本，今年还没有开票，现在我一冲红去年的暂估，报表的营业成本是负数，导致我的营业利润是正数，我需要怎么处理，才能够使冲之前暂估不影响当期的报表
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老师你好，我去年12月份暂估了成本，借：主营业务成本200万，贷：应付账款200万，今年4月份收到了发票，实际收到票是220万，我把去年的红冲了，做了这个实际金额，那有差额的那部分怎么入账？
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如果我去年12月暂估了成本，今年一月和2月都取得了去年暂估的成本票，那我在一月的时候取得的部分发票的时候全部红冲；还是红冲取得发票金额部分的发票，等到二月的时候再红冲对应发票金额
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如果做了借：利润分配-以前年度损益调整10 贷：预付账款10 1：资产负债表就调去年的未分配利润-10，预付-10。 2：利润总额-10吗？那汇算的利润总额也减10？
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找郭老师，其他老师勿接，专项问题
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老师 您好！想咨询下，应付职工薪酬--职工福利与应付职工薪酬--非货币性福利这两个科目，使用中有什么不同么？如果公司外购的食品，发放给员工，可拆分到个人和不可拆分到个人，分别选哪个？
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请问老师，汇算清缴补缴企业所得税的会计分录？我们是小企业会计准则，谢谢
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营业执照没有做税务备案，注销时也需要拉清税证明吗？
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机器设备是24年出货，客户一直没有验收，现在把一些零配件跟客户那里的零配件调换了，价格不一样，如何做账呢？去年出货的时候已经结转成本了的
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我们跟供应商对账后，因为有质量问题，所以从材料款里面扣了他1000块钱。请问那1000块钱我可以要求对方开增值税专用发票吗？
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小额零星经营业务起征点销售额不超500，是单次，还是按月、按季、按年？
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我们跟供应商对账后，因为有质量问题，所以从材料款里面扣了他1000块钱。请问那1000块钱我可以要求对方开票吗？
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老师，我们物业公司拉了移动公司的网线，开的发票上面显示是××个体工商户，这种发票我们公司物业公司能收吗？
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应该是不通过以前年度损益调整，直接调整主营业务收入。
借库存商品，贷主营业务成本，借应付账款贷库存商品。
老师：我这个成本是暂估的。
成本暂估的，你需要红冲不是吗？你收入红冲，那你暂估的成本不红冲吗？
红冲去年的暂估成本和今年的真实成本能相互抵销吗？
你好 账务处理不可以 利润表里面的可以的 利润表的就是合计
老师：我暂估的成本是要红冲的，红冲不就是账务处理吗？
是的 正常做就可以 之前怎么做的 我给你写
老师：麻烦您写一下
我不知道你销售的是什么业务呀，商品还是服务