去年1月份工资申报了20万，减去社保及个税后应发17万，但实际发放过程中，实际发放过程中发了18万，这个差额怎么处理？
你好，这个多发的还需要收回来吗？
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老师，去年12月底我计提了年终奖15万 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 今年5月实际发放申报14万，汇算清缴也添增了，那现在我要怎么做账，发放，借 应付职工薪酬 贷 银行存款 那个差额1万怎么处理
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老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万
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比如某员工7-8月无工资，但是直接累计到9月再给他发实际工资，9月本来应该发放30000工资，但是扣除之前借款及其他扣款后实际9月份应该发放1万元的工资，应该怎么做这几笔分录呢？计提工资和申报个税的金额是多少？
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老师，去年12月份计提绩效工资少计提15万元，在今年1月份实际发放多15万并且个税也申报了。那2月份做账时怎么处理这15万少计提工资。
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老师，请问下比如公司22年员工的工资一直计提90万，然后个税也申报了90万，但是实际发放了20万，在所得税年报中工资薪金账载金额和实际发生额，税收金额应该怎么填？
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24年9月购入牛饲料34.2吨，当时供应商没通知价格变动就以之前的单价每吨3080元入账，领用也是按这个单价核算出库。 2024年9月15日购入34.2吨饲料分录： 借：原材料～饲料 105336 贷：银行存款 105336 9月末领用28吨： 借：生产成本～饲料 86240 贷：原材料～饲料 86240 24年10月初病死牛一头 借：待处理财产损益 10982 贷：生产性生物资产 9000 贷：生产成本～电费 21 贷：生产成本～人工费 105 贷：生产成本～原材料 356 贷：生产成本～其他 1500 收到保险赔偿1万元 借：银行存款10000 借：营业外支出 982 贷：待处理财产损益 10982 2024年12月末根据生产成本末级科目余额结转成本 借：主营业务成本 1356000元 贷：生产成本1356000元 借：本年利润1356000 贷：主营业务成本1356000 2025年1月底跟供应商对账发现2024年9月的单价调减了，单价应为每吨2850元。1月份怎么调账？
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贸易有限公司开的水果发票可以抵扣进项吗
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老师，我想要一份财务流程和报销流程
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老师您好，公司为个体户新成立的24年12月份成立，并且登记申报了5万多的营业收入。请问25年做现在做24年的年报吗？税务报年报吗 工商也报年检吗
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对上年实现的净利润600000元进行分配：按10%提取法定盈余公积，按5%提取任意盈余公积，按30%向股东分配现金股利会计分录
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一，已知：利润表中本年累计数项下的收入，成本，净利润，企税，税金及附加， 二，问： 1，如何编制资产负债表未分配利润期末数和年初数？2，应付税费的期末数和年初数？ 3，应收账款和存款和货币资金的期末数和年初数？
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计提当月固定资产折旧，各部门所使用固定资产的折旧费分别为：管理部门5925.6元，销售部门714.5元，生产车间5729.95元。会计分录
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老师，如果是做代账，请问小规模最低收费多少？业务量不大的情况下
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不收回来了，并且在年末已经一次性补申报回来了这一万多块。现在有个问题就是，我一月份计提的工资跟二月实际发放的分录没办法平衡，怎么处理呢？
那你在年末的时候申报了补计提了吗？是的话，这个可以不用管的，相当于是你后期补的。
年末一次性补提也可以，如果年末没有补提呢
对的是的，那次年补计提借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬工资就是。
如果我不年末补提，放到当月处理的话可以吗？应该怎么处理呢
你好，那你反结帐修改，借应付职工薪酬，工资18贷银行存款。 借管理费用工资贷应付职工薪酬工资21
这个月可以直接补提吗
可以的，可以这么做的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。