Q
老师去年我们10月份有一张成本发票没有拿回来，只有一张对方，的出库单，现在做汇算清缴是否需要调整，是在A105000调整明细表里调增吗
2025-03-21 13:53
2025-03-21 13:54
你好，是的，这个是需要调的。
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具体是在拿一项里调整
你好，你在纳税调整明细表扣除类，其他里面填写就好了。
帐载金额里填写4500收入金额里填写0是吗？
这个是成本票，不是填收入。税收金额填零。
那老师在今年的账本上我是否还要做一笔分录？
你好，你今年拿回来了发票吗？
没有，这张发票后期就拿不回来，只能有一张入库单。开不回来发票
这样子的话不需要另外做凭证了。以前已经做过凭证了吧？入库的时候，
嗯嗯是的
你好，那就不需要另外做凭证了。
非常感谢老师知道了，只要是没有发票入账的，汇算清缴的时候都要做调整
你好，是的，就是这样子理解。