老师您好，企业所得税汇算清缴，估价入库回不来发票的，纳税调增在哪里填写？账务如何处理？
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额， 实际有业务的，不需要做账务处理。
-
Q
老师您好，年末暂估成本，汇算清缴时确定不回来发票，纳税调增，那我账上暂估成本怎么处理
-
Q
老师您好，企业所得税汇算清缴未按时取得成本发票，需要做纳税调增，需要写在哪个表的哪一行里？
-
Q
老师好！请问企业所得税汇算清缴申报，想要吧暂估入库的部分做纳税调增，填写哪一个表？
-
Q
老师您好，去年暂估入库的发票一直没有进来，在企业所得税汇算清缴的时候应该填在哪里？
-
Q
企业所得税汇缴清算，有一个营业外支出2万，不能税前扣除，汇缴清算填写在哪里？怎么填写纳税调增2万？应收账款转营业外支出，要不回来了
热门问答 更多>
-
公司员发生工亡，员工满60岁，没有工伤保险，公司陪了150万，请问怎么做账
-
小汽车不管多少价格都要交消费税吗
-
公司跟村民合作，村民出地，公司出钱建设停车场购买的停车场设备，利润55分成，请问公司对停车场设备投出去的钱怎么做账
-
老师，持股平台这种要怎么操作啊
-
17日，赊销给大风公司甲商品一批，货款100000元，增值税率13%。给予大风公司现金折扣优惠，折扣条件为2/10、1/20、n/30。（现金折扣不考虑增值税）20日，大风公司付来本月17日所购商品货款及增值税额的转账支票一张，已存入银行。
-
赊销给大风公司甲商品一批，货款100000元，增值税率13%。给予大风公司现金折扣优惠，折扣条件为2/10、1/20、n/30。（现金折扣不考虑增值税）20日，大风公司付来本月17日所购商品货款及增值税额的转账支票一张，已存入银行。
-
老师，承兑可以分开用吗
-
老师麻烦问一下，我单位是一般纳税人，未分配利润40万，如果单位要注销，是不是要交20%的个人所得税，谢谢老师
-
20日，大风公司付来本月17日所购商品货款及增值税额的转账支票一张，已存入银行。
-
老师公司租进来的车，修车费怎样做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
直接纳税调增是合规处理吗？估价入库成本直接挂在应付账款-估价入库，如果不做账务处理，应付账款不平账怎么办？
是否会被税务局监控？
你好，那你是虚增的，不是实际业务借，应付账款贷库存商品 借库存商品贷利润分配，未分配利润。
比如现在汇算2024年，是在24年年末调账呗，汇算清缴报调整后的财务报表，汇算申报表带出数来直接是调整后的金额，调增部分补缴税吗
那你这样的话，现在需要反结账修改。然后预缴所得税和财务报表都需要修改。年报是按照调整之后的数据来填写。汇算清缴也是调整之后的。不需要单独填写纳税调增了。
那这种操作是不是有风险的，会被SWJ监控啊，如何解释的通呢
你好有 暂估的多了
谢谢老师
不用客气，工作愉快。