冲平历史往来是不是这样操作？ 借：预付账款（明细A、B、C）100 贷：以前年度损益调整100 借：以前年度损益调整80 贷：预付账款80 这样不影响月结和年结吧？ 借：以前年度损益调整20 贷：利润分配---未分配利润20 这样
这样操作不合理。冲平逻辑不明，随意用 “以前年度损益调整” 无依据。会影响月结时财务数据准确性，年结时也会使未分配利润等数据失真，应先梳理往来原因，按规范处理。
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以前年度的退税 借：银行存款 贷：以前年度损益调整 这步完成后是不是还要结转到 借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润 谢谢指教！
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请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整，一开始写成了 借：其他应收100 贷：以前年度损益调整100 借：以前年度损益调整100 贷：营业外收入100 借：营业外收入100 贷：未分配利润100 现在想把这笔分录修改，不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉，又做了 借：以前年度损益调整100 贷：未分配100 但调整后影响利润，报表不平，请问正确做法应该是怎样的？
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请问老师，汇算清缴时需要调整暂估费， 借：应付账款-暂估 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 这样入账，对吗？
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那就是这样的借固定资产贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配_未分配利润要用红字冲销原来的借销售费用贷银行存款吗
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老师，借以前年度损益调整30045.87，进项税额2704.13， 贷应付账款-这个公司32750 借利润分配未分配利润30045.87贷以前年度损益调整30045.87这样吗？但是会计科目里面没有以前年度损益调整这个科目啊
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就是之前的账，发票再也要不回来了，或者钱再也不用支付了。
那就计入营业外哦
不用考虑逻辑 就是这样做账 对不对
同学你好 这样做是对的哦
借：以前年度损益调整20 贷：利润分配---未分配利润20 这个分录 月末正常月结 正常年结 是不是
同学你好 对的 是这样的
这样做了报表会怎么样？
利润表和资产负债表勾稽不上了
这个20会走到利润表里吗？
同学你好 这个会的 增加了20
那根据利润总额 到了季度这20就会计提所得税，资产负债表里就没这20.
是的 资产负债表和利润表勾稽不上了