仍然记其他应收款即可,资产负债表选择重分类,会重分类到其他应付款
老师您好,我公司给对方开了一张2万的发票,收对方7个点钱,对方对公打款,后把点钱扣了,其他返给对方,请问这个账务从开始到最后的分录怎么坐那
老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师你好,有些公司没给我们开发票,我们给他们打了钱,之前的会计记,借:应付账款贷:银行存款。结果导致应付账款在贷方为负数。如果收到了发票我该怎么记账分录怎么做
老师您好,去年我们少了别人120万,然后做的是其他应收款,是在借方负数。现在我还了他5万,我应该怎么做账
请问老师,之前收到2笔一样的货款,我做的都是借银行,贷应收,后来对方公司说多付了一次,我们又把钱退回去了,那应该做什么科目? 我做的是借:银行 负数 贷:应收 负数 是不是不对
系统期初录入进项税额多录一千,导致进项税额贷方有一千余额,怎么做分录冲平
老师,生产厂房的租赁费和设备的租赁费计入什么科目?管理费用还是制造费用
缺成本票是什么意思?老师,油票,餐票可以用不?
企业注销资产负债表填注销时真实的数据还是需要全部填零?
老师好,请问要金蝶ERP系统里面现在是要等一个订单的所有物料到齐了才可以打生产领料单扣数,我想物料到了哪些、车间领了哪些,系统就扣哪个物料,而且一个订单多少按照BOM清单一种物料只能领多少不能超出,这个怎么设置呢?
老师,收到异常发票,之前已经抵扣了,现在要转出怎么处理账务,分录怎么做
个人接的工程,去税局代开发票能不能开3%的增值税?
如何将报关单已使用状态,调整成未使用?
老师,我们单位去年成立,没开业。没资产,现在汇算清缴105080表需要选吗
老师好,收到税务局退给公司的个税手续费怎么做分录呢?借:银行存款 贷什么?小企业会计准则