想问下之前挂的应交税费-代扣工程结算税款怎么冲销啊 一直挂在那里
你好，你这个是在借方还是贷方
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你好，我们公司是被挂靠公司，有一项工程结算价70万，挂靠人拿来94%的成本票：658000元，我们公司按成本票将658000的工程款打给挂靠人，那我们公司是不是就应该在剩下的42000扣掉我们垫付的增值税跟附加，在剩下的42000扣掉税金之后按25%交企业所得税，然后在净利润里边扣我们公司收的管理费？
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老师你好，请问一下 我刚接手了一家绿化工程公司会计，之前有笔工程款开了发票要收款 因为这个工程还没有开工 贷了：工程结算 现在收到了50万，是对方支付的预付账款。 请问老师现在这50万的预付账款要怎么出分录入账才正确啊？要冲之前开票的款吗？还是要单独挂预收账款
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老师，之前税控盘的服务费280 元，做账分录借应交税费-未交增值税280，贷，银行存款280，当时没有抵减，一直挂账，现在想把账调平，不在应交税费科目显示，请问我应该怎么做账？
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老师，我们单位是物业公司，帮租户代收电费，然后交给电力局，开一张总的发票，之前一直跟租户收的是含税电费，上次租户没交税，把属于他们的抵扣税分割出来了，我就把税挂在其他应收款上，经过领导协商后，税款不用交了，我之前的税都已经认证抵扣了，现在这个挂在其他应收款的税怎么处理？
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我想咨询一下，航天税控盘服务费280元如果做账，小规模和一般纳税人，同事之前做应交税费—应交增值税—减免税款里面（期末余额到现在一直挂着）我怎么把他结转或者消除
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粤公网安备 44030002003870号
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一个在借 一个在贷
一个是代扣工程结算款 另一个是佳琪税款
我都看不懂前面做的什么意思 是去年4月的账做的 到现在都没冲 我就想说把那些挂的乱七八糟的调整好
你好，这个要看具体是什么原因导致的，你如果确认不了原因的话，直接用营业外收支把它调平算了。
营业外收入和支出冲掉吗
是的，你可以把这两个直接对冲，剩下的进入营业外收支。
对冲是什么意思啊
你这两个不是有余额吗？直接把它对冲掉算了。
这样对不对 放到其它里面对不对啊
你好，你要说对不对？老师只能说不对，你要去找到实际原因，然后更正，这样才是对的，其他的做法都是不对的。
找不出原因 我都没太看懂
这是之前那个分录 我是没太看懂这是怎么处理的
你好他这个我估计是挂靠业务引起的。
这是发业务费 但是具体我也不清楚 那这种我怎么处理好些呢
Y你好，就按照上面说的计入营业外收支。
那我二级明细怎么设 可以放其它里面吗
你好，可以的，可以放在其他。
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。