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2025.1.10支付2024.7-11(5个月)社保补缴费用:2389.01元这个应该怎么做分录呢?

2025-03-18 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-18 14:55

补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分)       其他应付款—社保(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保   借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分)      银行存款

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相关问题讨论
您好,这个是按照10万元的了
2023-06-07
你好;     借  应付职工薪酬-社保费:849.18 ;其他应收款-个人社保382.01   ;贷银行存款    1231.19
2022-09-07
你好,要看你之前缴纳的时候怎么做的。 要冲减之前计提的凭证
2024-09-23
你好,工资计提借管理费用-工资15万,贷应付职工薪酬15万,发放时,借应付职工薪酬15,贷其他应收款-员工社保3,其他应收款-员工个税1,银行存款11,借管理费用-社保费5,贷银行存款5
2021-11-23
对于个人社保,全部用”其他应收款——代扣个人社保“核算,就可以了。
2021-01-12
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