都可以的,这个你们自己选择。如果根据权责发生制,属于这个月的,你可以先做无票收入。按照正确的根据权责发生制来做。
我们公司的货款每个月收一部分,收了一点钱就开一点钱的发票,那我这个开了发票就确认主营业务收入吗?还是等这一单的钱全部做完了再确认主营业务收入
老师早上好,想问下8月有个未开票收入进公账,但没交税,这笔我还能先做预收账款,不确认收入等二月月再转收入申报
老师,我上个月做了预收的,但是没开票,我这个月开了发票,那我要冲这个预收的分录是不是:借:预收账款,贷:主营业务收入原来没有新增有未开票收入呢然后我就做成了这样
收到款就立马做收入还是开完票?能不能这个月收款下个月开发票,这样好不好?有没有问题
老师好,想请教一个问题。公司这个月主营业务收到了钱,取得收入;但在下个月跨月才开发票。那这张发票是附在这个月的凭证做账,还是在下个月做账?
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
那没有开票我还不需要增值税,但这部分收入又是要开票的,那我做了无票收入,也是要报税的,但是我又要开票的,要是我在报税的时候不报这部分的税的话,那不是和报表不一致了
无票收入需要交增值税的,和有发票的一样做。
填写无票收入开了发票之后,无票收入填写负数,再填写开发票的
那我做了无票收入,下个月对方公司又要我们开票呢?
冲无票收入再做发票的 就是你之前做的那个分录不变,金额是负数。然后再做一次正数。
我的意思是本月做了无票收入,交了增值税,但是下个月正式开票后,又要交一次增值税啊
不会的呀 无票收入填写负数,再填写开发票的未读 2025-03-18 13:21 这个一个正数,一个负数,这不没有了吗?
账务上我是懂了,但是税务上我还是没怎么明白
申报的时候你不是有一个负数销售额嘛,填写到未科俊面,这个能看懂吗?那你现在开了发票,需要红冲之前的无票收入?
我没有开发票,我问一下怎样操作
开发票,然后你开了发票,未开具发票填写负数。 那你想想不出来嘛
那告诉你了,你想象一下也想不出来,开具的发票是100 未开具发票-100 1正数一负数还有什么呀。
无票收入100 未开具收入-100, 开具发票100, 合计起来100 实际销售额是多少?不还是100吗?