你好,实际有业务吗?实际有业务没有风险,但是如果虚增的话,这个有虚开发票的风险。
跟A公司沟通合作后,给的合同是B公司的,合同款也是打给B公司,收据也由B公司开具,但是服务是由A公司提供的,这个有法律风险吗
老师您好,个人A给公司B提供了服务,个人A找个体户C代开了发票交给公司B,公司B把服务费转给个人A有不有什么税务风险?
亲们,我问哈,如果A公司开发票给B公司,开的经营租赁*机械租赁/或者是建筑服务*工程服务,然后B公司没有钱打到A公司。然后想办法让A公司找人,直接B公司打钱给A公司找的人,这种有什么风险。(备注A公司找的人员也不一定是A公司的实际员工)
两个公司、同一法人、但是注册地在两个省份,A公司把货卖个B公司、A公司给B公司开具发票有税务风险吗?
A公司用B公司快递服务。B公司出具代收款委托书,委托C个人代收A公司快递款项。B公司仍将发票开给A公司,A公司有风险吗将货款付给个人,发票作为费用入账
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
是实际业务
可以啊,那就没有问题。
然后出一个委托书,A公司委托法人付款。
但是这样的话B公司账要怎么做呢,譬如给A开了价税合计1000,应收账款—A 1000,但是收到的却是A法人的1000元,账怎么做呢
借银行存款,贷应收账款或者预收账款A公司 借应收账款,A公司 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
收到对方公司法人的那笔钱怎么做账,老师
法人打款不用其他应收款吗
借银行存款,贷应收账款或者预收账款。A公司这个没有收到还是怎么啦?收到的货款,你管他是个人还是企业了。你销售给个人,主营上的也是应收账款、预收账款,还有这里挂的是你的客户,和你的个人、企业没有关系。
那咱不是要求出委托书了吗?出了委托书你挂,别挂着法人了。
就是说双方同意由A公司法人付款,而不是A,公司公户付款,此时B公司账上依然是:借:银行存款,贷:应收账款-A公司(二级科目不体现法人名字),对吧
对的是的对的是的。
这种付款委托书A公司出具给A公司法人,需要给到一份给B公司吗
要的,这个需要三方留存。
如果不是真实业务,虚增是不是可以理解A公司缺发票,B公司给他发票了,但是这个和A公司法人付款有什么联系吗,不管是公户付的还是A法人付的都还是虚增吧
是的对的,没有区别,照样出委托书。