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请问一下老师,我们是非盈利组织,长期股权投资收到股金红利, 1是不是计入投资收益, 2.是不是不需要缴纳增值税,企业所得税 3.申报季度企业所得税是不是填在免税收入栏目里 4.企业所得税汇算清缴怎么填,是不是有单独附表需要填,需要提交什么证明附件吗

2025-03-18 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 10:09

第一个是的。 第二个不需要交增值税和所得税 第三个是的 第四个投资收益明细表 什么都不需要提供,你们自己留存好了分红协议就行。

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快账用户9629 追问 2025-03-18 10:14

投资收益表怎么填,需要那些数据

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:17

投资收益纳税调整明细表里面第六航长期股权投资对应的第1列里面填写你收到的收益金额就可以了

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快账用户9629 追问 2025-03-18 10:19

里面不是有很多列吗

里面不是有很多列吗
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齐红老师 解答 2025-03-18 10:19

你只需要填写持有收益 你 没有处置

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快账用户9629 追问 2025-03-18 10:24

比如以前长期股权投资是100000,现在收到股利分红是12000,账上做账:借银行12000,贷:投资收益12000,对吗, 那么账载金额和税收金额,纳税调整金额怎么填

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快账用户9629 追问 2025-03-18 10:24

收到股金分红才对

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:25

账载金额填写12000, 税收金额不要填写。 如果你填写税收金额,你这个投资收益需要正常交税呀,算到利润里面了。 明白了吧。

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快账用户9629 追问 2025-03-18 10:32

税收金额指需要交税的金额是吗

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:34

税收金额这里是应税收益。

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:34

需要交税的收益的

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