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老师,请教一下,如果进项大于销项,。那么后面就不用交增值税和附加税税了吗

2025-03-18 10:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 10:07

是,后面就不用交增值税和附加税税

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快账用户7629 追问 2025-03-18 10:10

进大销余额1元,那么后期销大于进了,怎么做账呢,例如销是5元,进是1元,那么那么增值税就是3元,这中间怎么用科目流转

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:13

全部结转到未交增值税,形成未交增值税贷方余额

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快账用户7629 追问 2025-03-18 10:14

哦好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:15

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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快账用户7629 追问 2025-03-18 10:34

那分录能写一下吗?,之前未交增值税在借方,那么后期销大于进了,未交增值税在贷方,怎么冲平

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:39

借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费- 未交增值税

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:40

会以最终的余额体现

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是,后面就不用交增值税和附加税税
2025-03-18
你好,那你缴纳过没有?如果缴纳过就需要。
2022-04-26
同学你好,这个月增值税进项大于销项,增值税暂时不用交,那么附加税要交吗?——是不需交的;
2020-09-08
是,进项大于销项, 不用交增值税和附加税,只需要预交企业所得税和个人所得税就可以了
2021-04-16
对的是的,是这么做的。
2024-05-02
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