你好,要借以前年度损益调整,贷预付账款。
公司预付的款项,跨年不给发票了,怎么冲账,当时只做一笔分录借:预付账款 贷:银行存款,当时没有计入费用,2
老师,我们公司去年有一笔费用支出,公账支付的,当时出纳没有把发票给我,做的预付账款,今年出纳给我发票,发现是付款当月的开票日期,这笔账该如何调整
老师麻烦问一下21年12月支付一笔货款,没收到发票,当时做账借预付账款贷银行,现在收到发票了,我应该怎么调整分录和年报,当时交一下企业所得税现在我想在年报中退回税款。
公司1月份支付了一笔商标代理费,当月收到了发票,当时做的分录是 借:应付账款 贷:银行存款。现在收到通知商标没有过,发票还没有入账,应该怎么做分录呢
老师,2020付款当时以为没来发票做的预付,但是这个月发现了2020开的票,本应该入制造费用,那发录是: 借:以前年度损益调整 贷:预付账款
跨区域涉税事项状态为(已报验未反馈),怎么作废该事项,因为公司需要注销。作废按钮是灰色的。
请问项目管理公司暂估人工成本分录是怎么做的,借主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估 那么我每个月冲暂估的时候怎么做分录
老师,请教一下,新成立的公司,非股东非法人(只是公司的普通员工)能不能成为开通社保账户的第一人?
老师你好!请问公司交车险里面包含车船税,这个账怎么做,需要计提吗?
老师,请问一下,小规模纳税人开5个点的普票,如果季度没有超过30万,是不是不用交税啊?
金蝶公司安装新系统发现总帐上固定资产原值与模块上固定资产原值差异50多万。帐上原值少,这个怎么调帐?
老师 小规模公司给一般纳税人开专票 税率是1%吗
老师你好,我们是4s店,售后工资提成按毛利润合适还是按毛利润合适,怎么算
个人报销款算错多给了,怎么退回公户。有几种处理方式
为什么是12月呢这道题为什么是12️而不是6月呢
现在3月份 借:以前年度损益调整900 贷:预付账款900就可以吧? 那汇算清缴的时候24年利润也要把这笔计入吗
你好,对的,就是这样子的,汇算的时候是要填进去的。