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去年11月支付的一笔检测费,当时做的预付账款,发票当时没给没入账,但当月31日给开了发票,没有入账,现在应该怎么调整分录

2025-03-17 13:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 13:38

你好,要借以前年度损益调整,贷预付账款。

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快账用户5170 追问 2025-03-17 13:49

现在3月份 借:以前年度损益调整900 贷:预付账款900就可以吧? 那汇算清缴的时候24年利润也要把这笔计入吗

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齐红老师 解答 2025-03-17 13:50

你好,对的,就是这样子的,汇算的时候是要填进去的。

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你好,要借以前年度损益调整,贷预付账款。
2025-03-17
你好借管理费用贷预付账款 需要看具体的啥费用
2021-07-07
你这个预付账款不用冲,收到发票的时候才冲。
2021-01-12
你好;   借管理费用- 商标代理费 贷应付账款   
2023-01-06
你好,先把之前那笔往来调整了,然后直接做当年费用
2023-12-15
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