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老师 是这样的,有一个员工报销12-2月份的清洁费,我们们又要求我计提当月清洁费-借:管理费用-清洁费267 贷:其他应付职工薪酬267 那剩下的我需要报销给员工的费用该怎么做账啊

2025-03-16 18:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-16 18:06

同学,你好 借:其他应付职工薪酬 267 贷:银行存款 267

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:06

不对老师

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:07

这笔钱还没付 我该怎么体现其他应付款800

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:07

同学,你好 是哪里有问题?

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:07

你没有明白我的意思

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:08

我要走其他应付款

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:11

同学,你好 正确的计提分录是这样的 借:管理费用-清洁费 267 贷:其他应付款   267

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:20

对哪还有剩余的钱我要怎么挂账

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:22

同学,你好 你这个月就计提267.你下个月再计提267,再下个月,再计提267. 你之后付款,冲其他应付款。 我觉得,你的意思是不是,这个月你计提了267,但是你支付了800,你想问这个差额怎么做吗??

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:25

老师我的意思是计提管理费用267,其他应付款267,但是要付800三个月剩余的清洁费其他应付款800,我就不知道怎么做账了

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:27

同学,你好 你付800的时候 借:其他应付款 800 贷:银行存款 800 这个分录就行了 这个其他应付款借方800和上面分录的其他应付款贷方267就会有差额,账上就有显示了

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:52

意思是这个月做下个月冲嘛老师

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:53

那我这个月怎么挂账呢我这个月不会去付这八百啊

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:53

同学,你好 是的,这个月就做这个月

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:53

我借管理费用 267,其他应付款800,借方还差267

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:56

同学,你好 不是,分录就是 借:管理费用  267 贷:其他应付款 267 只有267,你不付款,你账上就不会有800,也不会做这个科目。 你这么理解一下。现在2月份,你知道8月份要支付一笔1万,你会在2月份做1万元的分录吗?不会呀,因为没有发生呀。

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快账用户7236 追问 2025-03-16 18:58

可是他已经把报销单拿来了这笔费用也发生了呢

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齐红老师 解答 2025-03-16 19:01

同学,你好 公司不是要求你每个月计提267吗?你就每个月做计提分录267。 你没有支付就不做支付分录,等到支付了,再做支付分录

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同学,你好 借:其他应付职工薪酬 267 贷:银行存款 267
2025-03-16
 你好   你要按你们明细二级科目的来填写。 比如你要填写职工薪酬栏次  你要把工资的金额合计来填写的。 你是年报 你要写1-12月合计金额来写  
2021-02-18
你好!原分录红字冲回,然后按正确的重新做,这样以后好好查账
2023-03-24
你好,正在解答中请稍等。
2022-12-25
同学你好 这个可以的
2022-09-14
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