同学,你好 借:其他应付职工薪酬 267 贷:银行存款 267
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费,这个我应该怎么调整,这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷:银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
老师,您好,我们公司的保洁员工资900,发放也是900,申报劳务收入缴纳个税20元,这20元公司承担了,20元的个税应该怎么做呢,工资账务处理,借,管理费用900贷,应付职工你薪酬900,借应付职工薪酬900,贷,银行存款900
老师,请问一下现在社保是当月扣当月的费用了,我们做账是不是不需要计提了呢,如果做计提是不是做到一个月内,借管理费用社保费,其他应收款职工个人社保,贷应付职工薪酬,交纳借应付职工薪酬社保,贷银存
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
不对老师
这笔钱还没付 我该怎么体现其他应付款800
同学,你好 是哪里有问题?
你没有明白我的意思
我要走其他应付款
同学,你好 正确的计提分录是这样的 借:管理费用-清洁费 267 贷:其他应付款 267
对哪还有剩余的钱我要怎么挂账
同学,你好 你这个月就计提267.你下个月再计提267,再下个月,再计提267. 你之后付款,冲其他应付款。 我觉得,你的意思是不是,这个月你计提了267,但是你支付了800,你想问这个差额怎么做吗??
老师我的意思是计提管理费用267,其他应付款267,但是要付800三个月剩余的清洁费其他应付款800,我就不知道怎么做账了
同学,你好 你付800的时候 借:其他应付款 800 贷:银行存款 800 这个分录就行了 这个其他应付款借方800和上面分录的其他应付款贷方267就会有差额,账上就有显示了
意思是这个月做下个月冲嘛老师
那我这个月怎么挂账呢我这个月不会去付这八百啊
同学,你好 是的,这个月就做这个月
我借管理费用 267,其他应付款800,借方还差267
同学,你好 不是,分录就是 借:管理费用 267 贷:其他应付款 267 只有267,你不付款,你账上就不会有800,也不会做这个科目。 你这么理解一下。现在2月份,你知道8月份要支付一笔1万,你会在2月份做1万元的分录吗?不会呀,因为没有发生呀。
可是他已经把报销单拿来了这笔费用也发生了呢
同学,你好 公司不是要求你每个月计提267吗?你就每个月做计提分录267。 你没有支付就不做支付分录,等到支付了,再做支付分录