同学,你好 借:其他应付职工薪酬 267 贷:银行存款 267
老师,请问一下老板公户7月份转了钱给员工,但是申报名单给我的没有。能不能在8月份把这两个员工申报上去啊。就相当于7月初预支了8月份的工资,这样做。借其他应收款 贷银行存款 8月份直接做计提发放工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
你好老师,我想问个分录,我们平时收到福利费发票是,我们借应付职工薪酬福利费,贷其他应付款,因为我们是制造业,我们涉及分摊,分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费,可是我们有时发票当月没到,我闷当月要分摊福利费需要计提,计提我们应该做什么分录,本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费,现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平,,那我计提在贷方,我的就不平了,这个怎么做比较合理啊
老师这里的福利费我1月份做的没有通过应付职工薪酬福利费,这个我应该怎么调整,这样行不行 员工报销的 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57 借应付职工薪酬福利费52.57 贷银行4287.25 这样行不行还是这样做 借其他应收款-职工水电费4234.68 管理费用福利费52.57 贷:银行4287.25 借应付职工薪酬福利费52.57 贷应付职工薪酬福利费52.57
老师,您好,我们公司的保洁员工资900,发放也是900,申报劳务收入缴纳个税20元,这20元公司承担了,20元的个税应该怎么做呢,工资账务处理,借,管理费用900贷,应付职工你薪酬900,借应付职工薪酬900,贷,银行存款900
老师,请问一下现在社保是当月扣当月的费用了,我们做账是不是不需要计提了呢,如果做计提是不是做到一个月内,借管理费用社保费,其他应收款职工个人社保,贷应付职工薪酬,交纳借应付职工薪酬社保,贷银存
老师,公司银行注销了给了现金支票存根,收款人是公司怎么写分录
请问,存货转投资性房地产,折旧年限怎么确定
你好我没有签约什么的,咋收到这个短信
老师好!请问A公司和B公司股权架构没有任何关联关系,可以借钱给对方吗?
请问老师,我公司找个人清理垃圾费1000元,个人无法开具发票给我司,那这1000元垃圾费需要纳税调增是吗?
请问电脑,汽车之类的固定资产怎么做账,整个的分录怎么做
请问:老板算利润,外面欠款减去公司欠人家的就是赚的钱,这样对吗?
太阳能路灯维修材料费:这个要开票,商品编码选什么
老师,公司签了安装合同200万的项目,安装的成本要怎么预算?
咨询公司帐户没有钱,法人用现金存入帐户和法入银行卡余额转入公司帐户有什么区别,如何计帐?
不对老师
这笔钱还没付 我该怎么体现其他应付款800
同学,你好 是哪里有问题?
你没有明白我的意思
我要走其他应付款
同学,你好 正确的计提分录是这样的 借:管理费用-清洁费 267 贷:其他应付款 267
对哪还有剩余的钱我要怎么挂账
同学,你好 你这个月就计提267.你下个月再计提267,再下个月,再计提267. 你之后付款,冲其他应付款。 我觉得,你的意思是不是,这个月你计提了267,但是你支付了800,你想问这个差额怎么做吗??
老师我的意思是计提管理费用267,其他应付款267,但是要付800三个月剩余的清洁费其他应付款800,我就不知道怎么做账了
同学,你好 你付800的时候 借:其他应付款 800 贷:银行存款 800 这个分录就行了 这个其他应付款借方800和上面分录的其他应付款贷方267就会有差额,账上就有显示了
意思是这个月做下个月冲嘛老师
那我这个月怎么挂账呢我这个月不会去付这八百啊
同学,你好 是的,这个月就做这个月
我借管理费用 267,其他应付款800,借方还差267
同学,你好 不是,分录就是 借:管理费用 267 贷:其他应付款 267 只有267,你不付款,你账上就不会有800,也不会做这个科目。 你这么理解一下。现在2月份,你知道8月份要支付一笔1万,你会在2月份做1万元的分录吗?不会呀,因为没有发生呀。
可是他已经把报销单拿来了这笔费用也发生了呢
同学,你好 公司不是要求你每个月计提267吗?你就每个月做计提分录267。 你没有支付就不做支付分录,等到支付了,再做支付分录