公司一般纳税人在2月份收到小规模开一张专票进行了抵扣900元了也在3月份申报纳税了.但因为对方开错了专票需要作废重新开可能会抵扣个850元，请问我已经抵扣的那张发票和在4月份申报纳税的时候怎么操作呢？有影响吗？
你好，需要进项转出 附表2 20行 这个还需要重新开吗？
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老师，8月份收到一张专票，出纳点了抵扣以后又退回给对方重开（因为票面有污损），对方已作红冲。抵税金额100多，但是没有告知我，我报税时候也没有取消就申报了，现在专管员发现了，要我处理，请问下这个需要怎么处理？？
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公司是一般纳税人 自己是领收购发票（普票）自己来开 作为进项来抵扣的 12月有几张收购发票的 单位开错了 其他金额那些没有错 1月份 已经申报了 增值税和抵扣了那几张收购发票 现在需要作废重新开回正确的收购发票 要怎么处理
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老师你好，我们公司是今年4月份成立的，4月份成立时为小规模纳税人，并且收到一笔款项2万元，但5月份就转为一般纳税人了，这笔2万元的款项，于6月份开出了专票票。请问老师，这笔2万元的款项，应该放在哪个月份做为营业收入纳税申报？如若是在4月份申报，则属于小规模纳税人不需要缴纳税款，如若是在6月份申报，则按一般纳税人需缴纳税款。但款项是在4月份公司还是小规模纳税人的时候收到的，发票却是在6月份开出，请问怎么操作才是合规的？
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老师，您好，我想问一下，我们公司从2月份开始变成一般纳税人，去年11月份的时候开错了一张普票，漏作废了，今年6月份红冲了，但是我申报的时候没有显示出这张发票来，我现在要更正申报的话要怎么操作？相当于我红冲这张发票的税应该抵了，但是没有抵
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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就是对方就算作废重开，电子税务局会自带是吧？
增值税附表2会带出来的，但是如果你做了成本费用的话，你所得税抵扣不了
嗯嗯，没事，我就是担心要补交增值税，因为我司还留抵了1千，就算对方作废也不挨交增值税就得
哪个月开的红字确认单哪个月进项转出 次月申报