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@董孝彬老师,别的老师别回答,你说错了吧,

2025-03-14 20:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 20:35

晚上好,谢谢您指出错误,是哪里错了,能框一下么

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快账用户1651 追问 2025-03-14 20:36

老师,资产负债表跟利润表的勾稽关系是,年末余额减去年初余额等于利润表上的净利润吗,是吗?还是利润总额?到底是哪个?

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快账用户1651 追问 2025-03-14 20:36

你都把我教晕了,到底是哪个

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齐红老师 解答 2025-03-14 20:37

您好,确定 是净利润的,不是利润总额,因为还要交所得税嘛

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快账用户1651 追问 2025-03-14 20:38

不是吧,你交完所得税后,那能对得上吗?你又在这里乱说呢

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齐红老师 解答 2025-03-14 20:41

您好,我要把这个净利润说错了,您给我差评好不好,真的没有说错,勾稽的就是净利润,

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快账用户1651 追问 2025-03-14 20:41

年末余额减去年初余额,等于净利润,你确定是这样子的?

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齐红老师 解答 2025-03-14 20:43

您好,是的,我确定的,我做多年合并报表,这点还是有把握的

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快账用户1651 追问 2025-03-14 20:44

是不是这个意思?比如企业所得税在季度最后一个月的时候就计提了费用,那么本年利润就会减少,本年利润这个科目又要转入利润分配-未分配利润,然后这个年末减去年初的,就是等于净利润了,对吗?

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齐红老师 解答 2025-03-14 20:45

对对,您的思路很清晰嘛

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快账用户1651 追问 2025-03-14 20:46

我又把自己绕晕了,你把我说的给我讲明白

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快账用户1651 追问 2025-03-14 20:47

老师。知道这个勾稽关系。有啥用呢?

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齐红老师 解答 2025-03-14 20:54

您好,手工做负债表确认自己是不是做对的, 2.银行要好看的报表,调整就是要把2表勾稽上

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快账用户1651 追问 2025-03-14 20:54

师,问下,资产负债表上的未分配利润。这个是不是就是最终要分的钱?

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快账用户1651 追问 2025-03-14 20:55

二表勾稽上又是啥意思

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齐红老师 解答 2025-03-14 20:56

您好,1.是的, 3.勾稽上就是我们的报表做对了

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快账用户1651 追问 2025-03-14 21:19

师,问下,资产负债表上的未分配利润。这个是不是就是最终要分的钱?还要减去什么不

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齐红老师 解答 2025-03-14 21:20

您好,是最终能分的钱,实际到个人股东手里要扣个人所得税

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快账用户1651 追问 2025-03-14 21:39

是会计在自然人扣缴客户端里面帮股东申报吗?分录是啥

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齐红老师 解答 2025-03-14 21:43

 您好,分红时财务人员需要在自然人扣缴客户端帮助股东申报个人所得税。进行人员信息采集,填写并报送利息股息红利所得申报表,然后缴纳税款 宣告分配现金股利时 借:利润分配——应付现金股利  贷:应付股利 实际支付现金股利时 借:应付股利 贷:应交税费——代扣个人所得税   银行存款 申报个税  借: 应交税费——代扣个人所得税    贷:银行存款

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快账用户1651 追问 2025-03-14 21:46

那老师,未分配利润上面的盈余公积,资本公积是啥?

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齐红老师 解答 2025-03-14 21:51

 您好,1.盈余公积主要来源于企业的税后利润,用于企业的内部积累和特定用途; 2.资本公积则主要来源于股东的额外投入或其他非经营性因素,主要用于资本结构的调整。 3.未分配利润则是企业历年累积的未分配净利润,具有更灵活的用途。

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晚上好,谢谢您指出错误,是哪里错了,能框一下么
2025-03-14
您好,好的 1.盈余公积是公司从赚到的利润中拿出一部分存起来,是公司利润的一部分储备,用于内部发展和应急,以备不时之需。 2.资本公积是股东投入公司的钱中,超过其应占股份的那部分。是股东额外投入的资金,用于增强公司的资本实力。
2025-03-14
晚上好,感谢您的信任
2025-03-12
早上好,不好意思,刚才又去睡觉了。不调整的您能理解了,更正申报调整后,把电子税务局申报的最终数,作为我们25年期初数,这样就勾稽了
2025-03-15
晚上好呀,虚开的发票,与业务不相符的发票(比喻同事买了办公用品,他拿来油票来报销)
2025-03-15
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