你好，老师，想问一下，有个小公司暂时公账上没有钱，有2 个月的计提了没有发，要不要冲掉计提分录，还是先做个这样子的分录，先挂个人：做个分录：借：应付职工薪酬 贷 ：其他应付款-个人

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• 原本应该记在其他费用的收款记在了财务费用，年底调到其他费用去，怎么写分录（包括摘要）

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• 老师 您好 工程管理服务费的大类是开哪个

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