是的,就是那样子做的
老师,我们公司是先替员工缴纳个人承担的社保部分,然后次月发放本月工资,我是这样做分录的,第1步先计提本月工资分录,管理费用贷应付职工薪酬,第2步发放工资,应付职工薪酬带银行存款或,其他应付款,社保个人部分,第三部分,其他应付款,贷银行存款,老师,我这样做对吗?这里面没有单位部分,只是个人部分的社保
你好,小规模代理记账公司。提职工代扣的个人社保。录的时候借记应付职工薪酬,职工工资。贷其他应付款。发放时借记其他应付款。贷记银行存款。如果银行存款没有钱贷记其他应付款这样做分。分录可以吗?
想问下,前任会计发放工资,总是挂法人名字上这样做分录:借:应付职工薪酬-职工工资104306 借:其他应收款-社保个人部分 贷:其他应付款-法人名字,不太懂这样做的意思,这个其他应付款在贷方,这个工资到底是发了还是没有发呢?
老师,公司账上没有现金,发工资的时候是老板用个人的钱发的那么凭证做:借:应付职工薪酬-职工工资,贷:其他应收款-社保个人代扣代缴部分 其他应付款-法人,这样做分录正确不??
你好,老师,想问一下,有个小公司暂时公账上没有钱,有2 个月的计提了没有发,要不要冲掉计提分录,还是先做个这样子的分录,先挂个人:做个分录:借:应付职工薪酬 贷 :其他应付款-个人
注销企业,应付账款还要付吗?
老师,本月预提未开票收入分录应该怎么做?
未提足折旧的车辆2月份过户给子公司,2月份的账期还需要提折旧吗
老师您好,24年12月做了一笔分录:借:主营业务成本-销售成本 29023 贷:应付账款-xx 29023 25年1月对方红冲了这笔金额,应该怎么正确做分录?
在产品按约当产量法怎么计算?
公司账上汽车出售,卖给个人,不做账,公司继续提折旧,加油,可以不
总公司向分公司借款500万元,原来利率是3.4%,现在是3.1%,亏了税点,这个怎么计算总公司亏了多少税
老师,投资性房地产中级的例题里,“公允价值变动损益”科目有余额,并且跨年了,不是投资性房地产-公允价值变动科目。在2024年中级实务王文文老师,第五章第四节课里。是怎么回事啊?
公司有十辆车,还没折旧完,换新电池,车的旧电池已经卖掉了,请问怎么做账
老师,进项票的价税合计是13万,对应商品的销项的价税合计合计80万,两个数都是价税合计的数,这种业务正常吗?
是做这个分录吗 借:应付职工薪酬 贷 :其他应付款-个人
借:应付职工薪酬 贷 :其他应付款-应付工资