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汇算调增,多交的所得税怎么入帐

2025-03-14 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-14 09:32

汇算调增要补税还是退税 ?

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快账用户6245 追问 2025-03-14 09:33

补和退都能说一下嘛

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齐红老师 解答 2025-03-14 09:35

补 借:所得税费用或未分配利润 贷:应交税费-企业所得税

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齐红老师 解答 2025-03-14 09:35

退,做以上相反分录

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快账用户6245 追问 2025-03-14 09:36

只需要调税费,其他不需要调是把

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齐红老师 解答 2025-03-14 09:38

是,只需要调税费,其他不需要调

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快账用户6245 追问 2025-03-14 09:42

不用以前年度损益调增吗

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齐红老师 解答 2025-03-14 09:43

不用以前年度损益调增

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快账用户6245 追问 2025-03-14 09:53

是不是用了以前年度损益调账,要调报表吗

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齐红老师 解答 2025-03-14 09:55

是,用了以前年度损益调账,要调报表

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快账用户6245 追问 2025-03-14 09:56

那怎么调表啊

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齐红老师 解答 2025-03-14 09:59

所得税费用增加或减少对应金额

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快账用户6245 追问 2025-03-14 10:02

手动改报表吗

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齐红老师 解答 2025-03-14 10:03

是的哦,手动改报表

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快账用户6245 追问 2025-03-14 10:29

我发现2024年我有2笔业务用了以前年度损益,但是没有调整2023年报表,现在要怎么处理啊

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齐红老师 解答 2025-03-14 10:29

可以不理会了,也可以更正23年度报表与23年度企业所得税汇算表

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快账用户6245 追问 2025-03-14 10:32

不管有问题吗,那我是不是以后调账都不用以前年度损益,直接做在当前就行

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齐红老师 解答 2025-03-14 10:34

是的,直接做在当前就行

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汇算调增要补税还是退税 ?
2025-03-14
你好! 计提 借以前年度损益调整 贷应交税费…企业所得税 交纳 借应交税费…企业所得税 贷银行存款
2021-05-13
如果你们利润在100万以内的小型微利企业,按照5%教。
2021-05-10
同时调整未分配利润   借:以前年度损益调整-所得税。贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润   贷:以前年度损益调整。   补交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 实务中中,小企业会计准则 借:利润分配一未分配利润 货:应交税费一应交所得税 缴纳时:借:应交税费一应交所得税 货:银存
2022-05-08
借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税8000 借应交税费企业所得税 贷、银行存款
2022-07-01
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