你好,如果业务是真实的,就备注业务真实发生,然后及时把未取得的发票,尽快取得,入账
入成本的时候,当月购买的货款未及时开具发票,到了两个月后才开回来发票,而且备注栏又没有备注,请问老师这张票可以算那个月的成本凭证吗?
老师,去年注册的公司今年报年报,所有都填了0,结果说疑似不真实,我们确实没有发生什么业务,这个要怎么解决呢?
老师,开电子发票超过限额了,现在税务局让写业务真实性说明,应该怎么写?只是针对这笔大额发票的业务写说明么
老师,我们公司是做广告设计的,有时候会有些业务需要跟公司以外的个人合作,2022年的时候收到过合作的人的一张成本发票,当时公司就做了成本帐,因为不是公司的员工就没做其它申报,现在收到税局消息说公司涉及取得自然人代开发票没有履行扣缴税款义务和成本发票业务真实性核实义务,现在让我们把当时收到的这个成本发票做劳务报表处理,我咨询12366,但是总是没听明白对方要我怎么处理,请问老师知道怎么处理吗?
通讯公司 客服打电话为主的 除了员工工资 还有什么大的数额的可以当成本的吗
普通合伙需要交哪些税种
老师,季度费用分析是不是一次性把3个月的费用列出来,然后对比每一个月同一项费用高的原因,然后给出合理建议吗?
这里面的1350和1209之间有什么关系吗?需要做计算吗
个税申报,失业保险和医疗保险颠倒,可以更正申报吗
中级证有补贴没?条件要求?申请补贴流程?
现在个体户查账,今年开通工资薪金申报,能从去年开始申报吗,还是只能从现在申报
老师,计算企业所得税应纳税所得额到底哪些税不能扣除
老师,请问一下集团公司下属有几家子公司,研发人员劳动合同签在A公司,由A公司发工资,但是该人员同时参与A BC三家子公司的研发项目,那人员的费用应该怎么进行加计扣除呢?
老师你好,我这里22年4月留抵税额在科目应交税金-未交增值税162800、2元;5月收到增值税制度性留抵退税款当时会计分录借:银行存款162799.87借:应交税金-进项税额转出-162799.87 同年10月发现处理错误,在10进行账务处理冲掉5月这笔会计分录借:银行存款-162799.87 借:应交税金-进项税额转出162799.87 又在10月重新入账会计分录借:银行存款162799.87 借:应交税金-未交增值税-162799.87 22年5月账务处理错误,在10月份冲回重新入账,5-10月从留抵抵税11842.51元,23年1月调整未交增值税会计分录借:应交税金-未交增值税11842.51 借:主营业务税金及附加-11842.51 调整后导致利润表税金及附加为负数,现在报24年财务报表年报中提示利润表税金及附加上年金额错误,才发现账务处理有误,现如何更改
好的谢谢老师
不客气,祝生活愉快!
老师,请问这又是怎么回事了?
你好,享受减免那一项没有选,往下拉,有一个减免,选择一下
老师,我选了啊
他这个没有税金怎么还要选了?
你好,如果之前有预交税款,这个是需要选的