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老师,我8月份收到进项待抵扣进项,但是我9月又冲掉了,开了另一张一样税额的票,8️没认证这张票我收到红字发票及正数发票怎么做账,但是申报表上又做了进项转出

2025-03-13 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-13 14:34

借:应交税费-增值税-进项 9月新票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红冲8月

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快账用户7266 追问 2025-03-13 14:52

老师、8月没认证就做的待认证但是9月红字发票充掉待认证,但是之前那个人又做了进项转出

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齐红老师 解答 2025-03-13 14:56

申报表做了进项转出,那么8月就得勾选认证,不然你就多转出了

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快账用户7266 追问 2025-03-13 15:01

是之前的人做的,那我也怎么做呢 是不是多转出了进项税,那为什么发票平台的余额对的上

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齐红老师 解答 2025-03-13 15:05

那么你要查账跟申报表核对,看问题出在哪里?

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你好;    你没有认证做待认证进项税对的; 到时你认证了   一笔笔转进项税去  (可以做一个明细表一次性转进项税  )
2022-10-17
你好    你是购买方  原来做账分录发来看看 。我看怎么做分录处理   
2021-03-05
您好,同学,请稍等下
2023-07-31
你好,账务你做一份进项税额转出,然后再按新发票入账一下,这样跟增值税申报就对上了,。申报也要做进项转出,然后新发票勾选抵扣
2024-06-13
学员你好,你们已经抵扣,由你们开红字申请表,对方开负数发票后进项税额转出
2022-11-27
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