借:应交税费-增值税-进项 9月新票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红冲8月
老师您好, 关于车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,要怎么做呢
增值税款已经扣过了 出了一个问题, 就是8月份有一张发票忘记认证了。 进项税额已经转出了, 账也做了进项税额转出了, 我们的进项发票现在比较充足。所以忘记认证了那张发票了, 但是我填报表的时候把那张发票又转出了
老师,我问一下,我8月份收到的进项税票做了费用,但是部分进项税票未在当月认证,税额我是做到(待认证进项税)科目里面。9月份的时候这部分发票认证了,我能不能做账的时候直接把8月份(待认证进项税)的整体数字转到进项税科目里面呢?还是必须一张一张的转?
我这边上个月收到了一张进项发票、以抵扣、是对方开具红字信息表、开具负数发票、我们拿来做账做进项税额转出是这样吗
老师好,我有一笔材料,去年8月份进项认证了,9月份发现发票开错,开具了红字信息表,当月进项抵扣也扣除出来了,对方10月份开具红字发票,我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次),现在发现错误了,请问下我现在要怎么改正呢
提示上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期更正。这个怎么解决
老师,电视机在申报税务年报时,固定资产折旧表填写在哪一栏?
个人卖给公司一辆二手车,发票价格高于原车价,怎样把发票价格改回原车价
报销公司买的羽毛球拍计入什么费用
老师您好,问下差额征收一般纳税人是怎么做帐的,分录怎么写
企业收到拆迁补偿款怎么开票
请问员工车子给公司用,与员工签了用协议,工资中也加了用车补贴,正常报个税合理吗?
我们之前挂靠的公司保证金退回我们自己的公司了,这个账怎么做
您好 企业已经注销了 税号还是能用吗?
老师好,我们是自产的家具送给客户,开了销售出库单16万,成本是14.5万,这个分录如何做合规?
老师、8月没认证就做的待认证但是9月红字发票充掉待认证,但是之前那个人又做了进项转出
申报表做了进项转出,那么8月就得勾选认证,不然你就多转出了
是之前的人做的,那我也怎么做呢 是不是多转出了进项税,那为什么发票平台的余额对的上
那么你要查账跟申报表核对,看问题出在哪里?