请郭老师回答一下我的问题，其他人不要接，接了也请退回

郭老师，提供证明的话，就是打印电脑红冲资料，跟我账面核对的差额可以吗？ 我是想已经凭老板签字的说明做账了，再查出其他原因是不是也不好？

郭老师，药房比财务账面的存货少，我做了调减之后，相当于隐藏了这部分收入，是少交税了对吧？

最好是有外部的证明 你自己的，你们自己的没有说服力 购入的用对方发货单 合同 销售出去的你的系统出库单还有病例医生的确诊单

郭老师好 过去这么多年，我也记不太清楚了，当时就是因为系统原因导致的，当时曾经联系安装系统的人员让他们给出个证明，他们肯定不会给出的，您说出证明后，谁还买他家的软件对吧？

这个证明人家肯定不能给你写，不管影不影响他们 税务局现在是要求你们自查吗？

当时我把7年的账全部扒出来后跟药房的进销存系统进行核对，只是核对的库存，按照零售价核对的，我账面的比药房多了20万，从14年开始就有差额

你的往来科目正确吗？就是应付账款、预付账款。这些和你供应商的。

郭老师好 税管员说这是系统注销监控指标，需要提供资料和情况说明，便于逐条录入系统！

郭老师，往来科目没有问题

郭老师，往来科目针对供应商只用了应付账款来核算，预付账款只是核算付给老板的房租，这个是没有问题的

那你的应付账款没有问题，说明你的库存商品入库的时候也没有问题呀。比如你入库了100，你支付给人家的也是100清了不是。

现在以谁的为准？是你的还是仓库？

嗯嗯是的，付款都对了都清了 郭老师，像这种情况到底应该以财务为准还是仓库为准呢？ 当时情况发生的时候我也很郁闷，我就感觉本来财务的账面没有问题，是因为药房的系统问题导致的，我就不乐意调账，后来医保的说让财务来调整，我就根据说明调账了

我不清楚你们哪一个是正确的。如果是你的正确的话当时时账上账务处理还调整过吗？还有你税务局系统监控里面监控到的就是你的账务处理吧。不是仓库那边的数据。

郭老师，税局监控的就是我的报表存货数据，不是药房的数据，药房的数据我们这里税局目前还监控不了 我想问的是：财务数据正确，仓库数据不正确，是不是应该由仓库调账呢？但是仓库又应该根据什么来调账呢？

是的 你做账的原始凭证呢？你做账的原始凭证给他复印一份。

郭老师，我做账的原始凭证是仓库给我提供的，没有每个中药的数量单价金额，只有月底出库时的合计金额

仓库给你提供的，他自己做的不对吗？

那也不对呀，仓库他给你提供的是正确的，然后他给他自己做的是错误的。

郭老师好 库管员说就是因为红冲导致的错误，红冲后单价都变成负数了，但是红冲的这些单据都没有给我做账

你发过他完整的单价，出现附属余额的那个看一下。

郭老师，没看懂