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老师,在填写企业所得税的表的时候,都需要填写哪些数据,一般的?

2025-03-12 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-12 17:20

你好汇算清缴的还是预缴

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快账用户6516 追问 2025-03-12 17:22

就是每个季度预缴的

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齐红老师 解答 2025-03-12 17:22

营业收入、营业成本、利润总额, 还有季度初和季度末的资产、人数

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齐红老师 解答 2025-03-12 17:22

其他的都是系统自动的。

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快账用户6516 追问 2025-03-12 17:23

那增值税表呢

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齐红老师 解答 2025-03-12 17:24

一般纳税人还是小规模的,他有一个确税是申报,如果里面的数据是正确的,什么都不需要填写,自动的 只需要确认一下申报提交就行。

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快账用户6516 追问 2025-03-12 17:25

如果是一般纳税人。每个月的增值税是多少金额,看哪个会计科目呢?

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齐红老师 解答 2025-03-12 17:26

应交税费未交增值税贷方余额。

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快账用户6516 追问 2025-03-12 17:27

为啥不是借方余额呢?

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齐红老师 解答 2025-03-12 17:29

贷方余额是应该缴纳没有缴纳的欠税的,它是负债类的科目。借方是你们支付出去的。

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快账用户6516 追问 2025-03-12 17:59

是不是不管缴纳的企业所得税,还是增值税,都可以通过科目知道多少金额?

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齐红老师 解答 2025-03-12 18:09

对的,是的,前提是你账上得做的是正确的。

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快账用户6516 追问 2025-03-12 18:14

我的意思是啥税啥税能分清楚吧?

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齐红老师 解答 2025-03-12 18:14

能分清楚应交税费二级科目都有具体的明细。

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