账上固定资产的累计折旧和长期待摊费用的期初都不对，以前月份有时候做了折旧，有时候有没做，实际上固定资产早就处理掉了，按照正常折旧有些都已经折完了，但是账上还挂了很多数，现在不知道怎么处理合适
你好你这个是外账还是内账的？
-
Q
老师，我们公司从去年就不营业了，只是账面上的存货没处理（实际已经处理了）和固定资产2020年一年也没提折旧，待摊费用也没有计提，打算今年12月注销，分成两个季度把待摊费用计提完了，固定资产折旧计提了，存货处理了可以吗？这样处理有什么风险吗？
-
Q
老师你好，固定资产折旧到什么时候就不用折旧了？是不是折旧到预计使用期数就不再折旧了呢？还是要折旧到0为止啊?标黄颜色的第一个期末净值这个月要是还按正常计提就已经不够提了。这两个要是按预计使用期数提是提到7.31号的 8月份就不用提了 东西还在使用呢 该怎么做账 怎么处理呢？
-
Q
#提问#老师汇算清缴中固定资产如果企业有提完折旧，也处理账务了红冲了折旧了，但是没有确定残值收入，还挂固定资产清理里边，如果填报固定资产折旧与摊销的表时，问固定资产账载金额原值填写抵消完处理的固定资产后的原值还是不考虑这部分？还有按照固定资产类别那几大类，固定资产账载金额和税收金额有什么差异，差异在计提的累计折旧具体在哪里？能具体给分析下吗？税务上怎么规定的？
-
Q
请问老师，我们出售了2013年的一辆汽车，折旧早就都折旧完了，当时我看固定资产卡片净值是剩4千多，然后账上一直这么滚动着，也没有处理，正常来说，这净值是不是要处理啊？还有现在卖了2万，分录怎么做？
-
Q
老师，假设一个固定资产原值2万，使用5年，无残值，每个月都计提折旧，5年后折旧完毕。由于这个东西是2001年购置，2011年前仍为手工账。在并入账套时。累计折旧数无此固定资产的数。报废申请已通过，但是还没处置噢，错误做账借固定资产清理2万，贷固定资产2万。主要是因为目前财务报表上的累计折旧数不含此固定资产原先计提的折旧。那等到处置变卖这个东西时，卖了1000元（税后）我应该怎么做分录呢？就是如何调整?
热门问答 更多>
-
滞纳金属于什么支出？
-
请问下我们公司用库存最多的货品来给对方开发票，但是对方和公司是实际交易的，有物流合同流，资金流，，开票金额也是实际的资金，开票的大类基本相同，小类不同，这样对开票员来说有风险吗？
-
出口退税。一张报关单有多个项号（有不同商品）。能否一个报关单开具多个发票
-
税务局系统里下载完报关单怎么删除，就是我下错了，有一个是不退税的出口单据，我想删掉
-
请问老师，企业增值税享受小微企业：六税两费的减免，比如2023年是小微企业，2024年1-6月可以享受对么？请问7月开始就不能了么？
-
老师，要在社保费客户端申报去年的员工工资，我们去年刚成立没有招聘员工，这种怎么申报工资啊
-
公司分了四个项目组，每个项目组给了100000经费，他们目前两个月过去了，已经开支8万多九万了，怎么记账
-
老师好，我们公司是做饮料批发的，会给客户一些赠品厂家后期会把我们给客户的赠品按时补给我们公司，请问厂家补给的赠品公司应该怎么入账呀？又怎么进行会计核算呢？谢谢！
-
非同控下，发股票方式取得长投账务怎么处理
-
老师好，西安买二手房有契税补贴政策没
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
一套账 不分内外
你好，如果是一套账，这个你就有点麻烦。 比如你这个固定资产早就处理掉了，你就要去更正之前的凭证，他什么时候处理的，你就是更正什么时候的凭证。
这个是规范的做法，如果你只是想把它做平，也可以直接转入营业外收支。
好的 谢谢老师
你好，不用客气的了。
做营业外支出 做汇算清缴要纳税调增吗
你好，是的。不能够税前扣除。