演示账套

您好老师，比如A公司接了一个项目转给了我公司，金额是18万，我公司又把项目转给了C公司，金额是14.4万，均未开具发票，目前手里就两份买卖合同和一份结算明细，请问怎么做账务处理。

2025-03-10 13:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-03-10 13:10

你好，业务发生了吗？已经完成了的情况下，借应收账款18万，贷，主营业务收入，应交税费，借助于业务成本，贷应付账款14.4万。

快账用户9315 追问 2025-03-10 13:11

老师，后续开具完发票附凭证后面就可以了

齐红老师解答 2025-03-10 13:12

当月的话可以的，如果是次月的，需要红冲上面的再做发票的。

快账用户9315 追问 2025-03-10 13:13

老师，比如说这个项目C公司已经结算完了，但是工程师后期又发生了些费用，比如说去售后的交通费，这个费用是我公司付还是C公司付？

齐红老师解答 2025-03-10 13:14

这个你们自己决定。

快账用户9315 追问 2025-03-10 13:15

老师，成本后面我附结算明细就可以是吗？

齐红老师解答 2025-03-10 13:16

可以的，可以这么做的。

快账用户9315 追问 2025-03-10 13:16

谢谢老师

齐红老师解答 2025-03-10 13:18

不用客气，工作愉快

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