Q
我是小规模，本期开票300w，本期需要缴纳哪些税，税额大概是多少，帮我算个公式，盈利的话企业所得税也是当期缴纳吗？ 最后到了企业年度汇算清缴 亏损了 能退企业所得税吗？
2025-03-09 18:49
2025-03-09 18:53
同学你好，本期需要缴纳增值税=300*1%/(1%2B1%)万元。印花税=300*0.03%/2万元，城建税=增值税*7%/2万元，教育费附加=增值税*3%/2万元，地方教育附加费=增值税*2%/2万元。企业所得税是下期交。能退企业所得税的。
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