员工每月应发工资4500元，专项扣除500元，7月份发放4.5.6月份工资，个税申报表的应发工资和专项扣除应该填怎么填写，是在本月情况那填6月份的数，在累计情况那填3个月的数？还是直接在本月情况里填写3个月的数？

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• 我们公司每个月etc扣费的回单就厚厚一本凭证了，有时候甚至不止一本，这些回单可以不附在凭证后面么？就是单独统一保存？真的太麻烦了订凭证

• @董孝彬老师，理论上月未应付职工薪酬借贷方应该是平的，月未没有余额的是吗？少做了借在建工程-福利费，贷应付职工薪酬这一笔，目前应付职工-职工福利-食堂补助贷方数640488.02，借方是189499.83，余额130586.97这个对吗？

• 交易性金融资产(股票)，有已宣告但未发放的股利，有交易费用，有增值税，怎么计算初始入账金额

• 老师：收到应收账款、往来款现金， 上面这种情况，现金缴银行，凭证直接做 借：银行存款 贷：1.应收帐款XX、2.其他应付款XXX 这样可以吗？

• 银行承兑汇票付款的分录借什么贷银行存款？谢谢老师

• 老师，甲公司网店从张三从进货卖采购合同没有供货报价单，可以吗？

• 老师 您好！咨询一下 企业有一笔去年发生的费用 60万左右【性质：咨询费】漏记了。如果今年选择调账，这笔调整分录放在5月31日前 与 5月31号后 操作区别可以从会计分录、报表调整、电子税务局更正申报帮忙介绍一下吗？目前企业情况 小规模纳税人：2024年盈利 36万左右。 借：管理费用-咨询费 60w 贷：银行存款 60w

• 首付款时需要合同原件，还是复印件就可以了？（工程款，物资采购款等等）

• 茶台计入什么科目7000

• 老师，固定资产72万，后期大修理27万结束修理（一直归集在建工程），那这27万转入哪个科目？如何账务处理