我们是接受金融机构委托外包的，银行给我们贷款返利，是收入，我们返给车行返利，是成本，这样对吧？但是呢，有一部分是返利给渠道个人的，提供不了我们发票，该怎么操作

老板总拿劳务费发票报销，一个月约50万，有劳务合同，但是我们公司员工都给发工资，这样能行么

 您好，仅凭劳务合同并不能完全证明劳务费报销的合理性。公司的规模、业务量是否与50万的劳务费相匹配，提供劳务的人员是否具备相应的专业能力，这个都是我们税务风险点

老师，这个的真实性肯定是不真实的，之前做账个人部分都是走私户，挂在预付，后续老板找的票顶的，我想规避他这个风险，收入部分没法入手，业务太单一，想给老板发工资加奖金，是这样合适，还是挂费用，在调增，小规模的

您好，发工资合适的，自己是老板还提供劳务，这个比发工资的合理性差多了，我们是利润特别高么

账上利润不真实，因为是小规模，收入一个月200万左右，控制开票，挂预收，但是佣金是一直在付，挂预付，又不能升一般，进项票不够

哦哦，我是想如果有亏损，没有发票部分调增就好了，

因为是亏损的，所以调费用也不交企税，但是目前账面是盈利的

您好，亏损的话调增也不交税的，就是无票费用 不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他                                  

好的，谢谢