老师，做汇算清缴时，点进去默认报那几个表就行还是需要自己手动选的？
职工薪酬明细表 固定资产折旧明细表 纳税调整明细表 弥补亏损明细表这几个是必须有的，你看下有没有 其他的有发生就选，没有的就不用管了
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想请问老师，企业所得税汇算清缴是先调整自己的报表，再去根据报表进行汇算清缴填写。还是不需要改动财务报表，直接进行企业所得税纳税调增调减，需要补缴的企业所得税，直接通过以前年度损益调整去做账吗，如果不需要补缴税款的话就什么都不用做，还请老师讲解
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你看，老师，请问所得税汇算清缴是亏损的，但是去年一季度交了点税，我主表没填东西，全是自动带过去的，实际纳税额那里是需要手动填进去之前交的税款吗
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老师你好，汇算清缴时就按系统默认出来的那几个表格填就可以了吗？还需要增加其他表格吗？餐饮业小规模企业
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老师，请问本月申报增值税时，勾选认证的进项＞销项，会计分录怎么做？下个月申报的时候这部分差额在申报表中会自动填入还是要自己手动填。
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老师您好，我想问下汇算清缴后需要调整2023年12月的税务报表是吗，那调整了2023年末的之后，2024是不是自动就改过来了，还用手动把2024的这几个月的都改过来吗？
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当月开的发票当月红冲需要做账吗？
粤公网安备 44030002003870号
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谢谢老师，老师我问了下经理说去年的账能不能结？他说没做完年报先不结账，这两个事有影响吗
你不结账了，你的报表能出来吗？
让手动编财报的
你能做出来的话可以的。
老师做完汇算清缴的年报和第四季度的企业所得税报表数一样吗？利润
利润总额是一样的。
老师不是调增了招待费这类的费用吗？不影响吗
调整的数据在纳税调整明细表里面，他会在主表调整里面显示他也不影响你的利润总额，他影响的是应纳税所得额
老师要是企业之前亏损状态，是不是调增的招待费是不是也不用交税的？
调增之后没有利润，就不需要交税了