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老师您好,24年12月份对方给我开了一张发票,然后我1月报税的时候认证了进项,但是2月份的时候对方说发票不合适,然后对方做了冲红,然后又重新给我开了发票,老师这种的我应该怎么做账呢

2025-03-06 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-06 15:08

借:应交税费-增值税-进项 新开发票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红冲

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借:应交税费-增值税-进项 新开发票认证 贷:应交税费-增值税-进项转出 红冲
2025-03-06
那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月
2025-03-16
您好,没有不妥。 只是建议先冲红后开票,谢谢!
2020-12-25
5月份红冲掉,流程是你说的没错
2023-10-12
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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